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单选题
为了对计算机程序变更进行内部控制，应该建立一个政策，要求（）。
A
设计变更的程序员应该负责确保修改的程序进行了充分的测试
B
所有程序变更都由IT控制小组进行监督
C
为了提高运行性能，被替代的程序部分不应该从程序运行手册中删除
D
所有提议的变更应该由负责人批准并进行记录
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考题
虽然你的刚安装因特网的公司几乎没有适当的项目管理政策和程序,其去年的赢利情况却不错。但是,经验告诉你,特别是对一些变更频繁的项目要进行一些控制。你想为你们公司建立一个变更控制系统,为了有效益,变更控制系统必须要包括()。
A.定义项目文件如何被改变的程序B.项目和计划的特殊变更申请相互之间能够响应C.预测项目变更的绩效报告D.对一条或一个项目的功能和物理特性做出描述
考题
你负责管理一个生产项目，基于对产品的质量控制进行的检查，上层领导认为：为了防止在未来其他项目上出现问题，同时要将返工率降到最低，有必要对原料需求计划(MRP)系统采取必要的改正措施。要执行这些必要的变更，你应该遵循（ ）A．公司的质量政策B．质量管理计划C．确立的操作定义和程序D．全面变更管理控制的程序
考题
以下选项中，不属于内部控制环境要求的是（）。
A.银行应建立完善的公司治理组织架构，分权制衡
B.银行应制定明确的内部控制政策，规定内部控制的原则和基本要求
C.应建立分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织结构
D.银行应建立并保持信息交流与沟通的程序，应建立并保持必要的内部控制体系文件
考题
《国际内部审计专业实务框架》要求制定书面的政策和程序来指导内部审计活动。对于这项要求，以下哪项表述是错误的？A.书面政策和程序的形式和内容应该与内部审计活动的规模相适应。
B.所有的内部审计活动都应该有详细的政策和程序手册。
C.不是所有的内部审计活动都需要正式的管理和技术手册。
D.小型内部审计活动可以通过密切监督和书面备忘录来进行非正式管理。
考题
你负责管理一个生产项目，基于对产品的质量控制进行的检查，上层领导认为：为了防止在未来其他项目上出现问题，同时要将返工率降到最低，有必要对原料需求计划（MRP）系统采取必要的改正措施。要执行这些必要的变更，你应该遵循（）A、公司的质量政策B、质量管理计划C、确立的操作定义和程序D、全面变更管理控制的程序
考题
为了对计算机程序变更进行内部控制，应该建立一个政策，要求（）。A、设计变更的程序员应该负责确保修改的程序进行了充分的测试B、所有程序变更都由IT控制小组进行监督C、为了提高运行性能，被替代的程序部分不应该从程序运行手册中删除D、所有提议的变更应该由负责人批准并进行记录
考题
电信网和互联网管理安全等级保护要求中，安全运维管理在第3.1级要求变更管理在满足第2级要求的基础上还应该（）。A、网络发生重要变更前，应向主管领导申请，审批后方可实施变更，并在实施后向相关人员通告B、应确认网络中要发生的重要变更，并制定相应的变更方案C、应建立变更管理制度，变更和变更方案需有评审过程D、应建立变更控制的申报和审批文件化程序，对变更影响进行分析并文档化，记录变更实施过程，并妥善保存所有文档和记录E、应建立终止变更并从失败变更中恢复的文件化程序，明确过程控制方法和人员职责，必要时对恢复过程进行演练
考题
根据对你正在进行的项目质量控制测量结果，管理层意识到必须立即对材料需求计划编制（MRP）系统实施修正措施，以预防将来可能会在其他项目中出现的问题，并尽量减少返工。为了实施所需的变更，你应该遵循（）A、组织的质量政策B、质量管理计划C、已确立的操作定义与程序D、综合变更控制程序
考题
一个变更控制系统不应包括（）。A、对明确的变更的类别进行自动认可的程序B、认可变更所必须的文字工作，跟踪系统和认可级别C、对变更控制机构的职能和责任的说明D、进行项目中期的控制系统回顾的程序
考题
项目团队识别到一个紧急事件，要求立即进行变更。由于进度有限制，没有足够的时间按规定进行变更控制流程。项目经理接下来应该怎么做？（）A、停止项目，直到变更获得变更控制委员会的批准为止。B、建立新的变更控制委员会来评估变更。C、通知项目发起人并询问意见。D、首先记录变更，并在之后获得变更控制委员会的批准。
考题
假设你建立了一个变更控制委员会，负责批准、推迟或驳回对电子设备项目的变更申请。在建立委员会的时候，你设立了具体的程序来控制它的运作。程序要求所有已批准的变更都要在以下哪一项中反映出来？（）A、绩效衡量基准计划B、变更管理计划C、质量保证计划D、项目计划
考题
在一个小型组织内，雇员进行计算机操作，根据情况需要改变程序。IS审计师应该作出下面哪一项建议（）。A、自动记录开发程序库的变更情况B、提供额外人手进行职责分工C、只实施经过批准的变更程序D、访问控制，防止程序员改变程序
考题
商业银行的运行控制措施中，控制要点包括（）。A、对于可能导致偏离内部控制政策、目标的运行情况，应建立并保持书面程序和要求，并在程序中规定操作和控制标准B、对于重要活动应实施连续记录和监督检查C、在可能的情况下，应考虑运用计算机系统进行控制D、对于产品、组织结构、流程、计算机系统的设计过程，应建立有效的控制程序
考题
单选题项目团队识别到一个紧急事件，要求立即进行变更。由于进度有限制，没有足够的时间按规定进行变更控制流程。项目经理接下来应该怎么做？（）A
停止项目，直到变更获得变更控制委员会的批准为止。B
建立新的变更控制委员会来评估变更。C
通知项目发起人并询问意见。D
首先记录变更，并在之后获得变更控制委员会的批准。
考题
单选题关于建设项目内部控制要求的说法，错误的是（ ）。A
内部控制的程序不应随工程建设进程而改变B
要及早建立良好的内部控制环境，制定内部控制政策和程序C
内部控制系统应涵盖建设项目各项工作并有适当的弹性和包容性D
内部控制应以项目业主方为主导
考题
单选题在一个小型组织内，雇员进行计算机操作，根据情况需要改变程序。IS审计师应该作出下面哪一项建议（）。A
自动记录开发程序库的变更情况B
提供额外人手进行职责分工C
只实施经过批准的变更程序D
访问控制，防止程序员改变程序
考题
单选题以下选项中，不属于内部控制环境要求的是（）。A
银行应建立完善的公司治理组织架构，分权制衡B
银行应制定明确的内部控制政策，规定内部控制的原则和基本要求C
应建立分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织结构D
银行应建立并保持信息交流与沟通的程序，应建立并保持必要的内部控制体系文件
考题
多选题商业银行内部控制措施的控制要点包括（）。A对于可能导致偏离内部控制政策、目标的运行情况，应建立并保持书面程序和要求，并在程序中规定操作和控制标准。B对于重要活动应实施连续记录和监督检查。C在可能的情况下，应考虑运用计算机系统进行控制。D对于采购或外包的设施、设备、系统和服务中已识别的风险，应建立并保持控制程序，并将有关程序和要求通报供方，确保其遵守商业银行相关的控制要求。E对于产品、组织结构、流程、计算机系统的设计过程，应建立有效的控制程序。
考题
单选题（ ）不是内部审计人员所提出建议的类型。A
为确保交易不会由未经授权的人员进行而增加一个程序B
为了确保未经授权的人员无法接触工资文件，应实施相关控制C
为了确保提高生产经理的薪酬，应实施相关控制D
为了确保重要文件不会从计算机系统中意外删除，应增加一个程序
考题
多选题商业银行的运行控制措施中，控制要点包括（）。A对于可能导致偏离内部控制政策、目标的运行情况，应建立并保持书面程序和要求，并在程序中规定操作和控制标准B对于重要活动应实施连续记录和监督检查C在可能的情况下，应考虑运用计算机系统进行控制D对于产品、组织结构、流程、计算机系统的设计过程，应建立有效的控制程序
考题
判断题商业银行对于可能导致偏离内部控制政策、目标的运行情况，应建立并保持口头报告程序和要求，并在程序中规定操作和控制标准。（）A
对B
错
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