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多选题
下列岗位内部制约制度正确的是（）。
A

现金清分操作人员不得办理记账

B

自助设备现金清点人员原则上不得自行清点自己所配钞箱中的现金

C

离行式自助设备的装清钞人员不得兼现金清点人员

D

上门收款核心系统记账人员与清分操作人员可以是同一人

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考题 内部控制制度是指公司的内部组织结构及其相互之间的运作制约关系。（ ）
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考题 银行业金融机构应当建立并完善()制度以及()台职责明确、岗位分离、制约有效的内部管理制度,确保对各部门及分支机构的有效管理和控制。
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考题 下列对内部控制的基本要求叙述正确的是( )。A．建立完善的岗位责任制度B．建立科学、严格的岗位分离制度C．严格控制基金资产的财务风险D．严格制定信息技术系统的管理制度
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考题 银行网点内部控制机制是通过我行各营业网点贯彻落实网点哪些制度实现的()。 A、岗位分离B、客户教育C、事权划分D、岗位制约E、监督检查
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考题 会计制度设计时企业为加强岗位责任,保护资本安全,确保会计记录正确可靠,组织企业内部分工等方面所规定的既相互联系又相互制约的一系列管理制度所遵循的是() A、内部控制原则B、适应性原则C、真实性原则D、科学性原则
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考题 内部控制描述不正确的一项（ ）A.基金管理人的内部控制要求部门设置体现权责明确、相互制约的原则 B.建立不完善的信息披露制度 C.建立完善岗位责任制度和科学 D.建立严格的信息技术系统管理制度
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考题 财务管理的各项制度中，需要建立健全企业内部控制制度和会计控制制度，其中对不相容的岗位实行相互分离、相互制约的制度称为（ ）。A.岗位分离制度 B.回避制度 C.内部牵制制度 D.货币资金控制制度
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考题 下列对内部控制的基本要求叙述正确的是()。A:建立完善的岗位责任制度B:建立科学、严格的岗位分离制度C:严格控制基金资产的财务风险D:严格制定信息技术系统的管理制度
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考题 根据设置会计工作岗位基本原则，会计工作岗位的设置，应符合的要求不包括()。A:内部监督制度B:内部控制制度C:内部回避制度D:内部牵制制度
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考题 为有效强化会计内部制约机制，保证会计工作的连续性，防范会计操作风险，切实加强对营业室人员的岗位管理，营业室必须建立哪些制度（）A、岗位分离B、重要岗位轮换C、突击轮岗D、强制休假E、岗位交接F、离岗审查
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考题 基金管理人的内部控制要求部门设置体现权责明确、相互制约的原则，不包括（）。A、严格授权控制B、建立完善的岗位责任制度和科学、严格的岗位分离制度C、严格控制基金财产的财务风险D、建立严格的审慎监管制度
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考题 下列关于关键岗位的说法中，错误的是（）。A、确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督B、内部控制关键岗位工作人员的应实行轮岗制度C、单位应当明确关键岗位工作人员的轮岗周期D、不具备轮岗条件的单位可以不进行轮岗，也无需采取措施
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考题 农机安全监理机构应建立健全（）机制，执行行政执法过错责任追究制度。A、外部监督B、内部监督C、责任制约D、岗位制约
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考题 下列各项中，不属于内部牵制制度内容的是（）。A、组织分工B、出纳岗位的职责和限制条件C、内部牵制制度的原则D、稽核工作的职责
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考题 各级武警消防部队应当切实加强财务管理，建立（）加强对地方消防经费使用情况及完成情况的监督检查。A、内部稽核制度B、岗位责任制C、内部制约机制D、内部审批制度
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考题 银行网点内部控制机制是通过工商银行各营业网点贯彻落实网点哪些制度实现的（）。A、岗位分离B、客户教育C、事权划分D、岗位制约E、监督检查
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考题 银行网点内部控制机制通过以下哪些具体制度落实？（）A、网点岗位分离B、事权划分C、岗位制约D、监督检查E、印、证齐管、齐用
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考题 银行网点内部控制机制是通过银行各营业网点贯彻落实网点（）制度，形成对网点风险的事前防范、事中控制、事后监督与纠正的动态过程和机制。A、岗位分离B、事权划分C、岗位制约D、监督检查
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考题 下列关于会计业务内部控制表述不正确的是（）.A、会计业务内部控制必须符合国家法律法规以及建设银行有关规章制度要求B、允许机构最高负责人拥有不受会计业务内部控制约束的权力C、会计业务内部控制必须涵盖涉及会计工作的各项业务及相关岗位D、必须保证会计机构.岗位的合理设置及其职责权限的合理划分，做到不相容岗位.职责相互分离
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考题 单选题基金管理人的内部控制要求部门设置体现权责明确、相互制约的原则，不包括()。A 严格授权控制B 建立完善的岗位责任制度和科学、严格的岗位分离制度C 严格控制基金财产的财务风险D 建立严格的审慎监管制度
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考题 多选题银行网点内部控制机制通过以下哪些具体制度落实？（）A网点岗位分离B事权划分C岗位制约D监督检查E印、证齐管、齐用
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考题 单选题基金管理人的内部控制有下列基本要求（ ）。Ⅰ.部门设置权责明确、相互制约Ⅱ.建立完善的岗位责任制度和严格的岗位分离制度Ⅲ.严格控制基金财产的财务风险Ⅳ.建立完善的信息披露制度A ⅠB Ⅰ、ⅡC Ⅰ、Ⅱ、ⅢD Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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考题 多选题农机安全监理机构应建立健全（）机制，执行行政执法过错责任追究制度。A外部监督B内部监督C责任制约D岗位制约
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考题 多选题各级武警消防部队应当切实加强财务管理，建立（）加强对地方消防经费使用情况及完成情况的监督检查。A内部稽核制度B岗位责任制C内部制约机制D内部审批制度
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考题 多选题银行网点内部控制机制是通过银行各营业网点贯彻落实网点（）制度，形成对网点风险的事前防范、事中控制、事后监督与纠正的动态过程和机制。A岗位分离B事权划分C岗位制约D监督检查
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考题 单选题下列关于会计业务内部控制表述不正确的是（）.A 会计业务内部控制必须符合国家法律法规以及建设银行有关规章制度要求B 允许机构最高负责人拥有不受会计业务内部控制约束的权力C 会计业务内部控制必须涵盖涉及会计工作的各项业务及相关岗位D 必须保证会计机构.岗位的合理设置及其职责权限的合理划分，做到不相容岗位.职责相互分离
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考题 单选题下列关于关键岗位的说法中，错误的是（）。A 确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督B 内部控制关键岗位工作人员的应实行轮岗制度C 单位应当明确关键岗位工作人员的轮岗周期D 不具备轮岗条件的单位可以不进行轮岗，也无需采取措施
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考题 多选题银行网点内部控制机制是通过工商银行各营业网点贯彻落实网点哪些制度实现的（）。A岗位分离B客户教育C事权划分D岗位制约E监督检查
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