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题目内容
（请给出正确答案）
单选题
下列（ ）不属于预防性控制。
A
超过一定金额的交易需要两个经理授权
B
采购、销售等程序中需要实行职责分离
C
对于订单抽查发现的错误进行修改
D
在输入订单时系统自动进行完整性检查
参考答案
参考解析
解析：
更多 “单选题下列（ ）不属于预防性控制。A 超过一定金额的交易需要两个经理授权B 采购、销售等程序中需要实行职责分离C 对于订单抽查发现的错误进行修改D 在输入订单时系统自动进行完整性检查” 相关考题
考题
接单后,将资料输入订单处理系统,按正常的订单处理程序处理,资料处理完后进行拣货、出货、发送、收款等作业的交易方式是( )。
A.现销式交易订单B.间接交易订单C.一般交易订单D.合约式交易订单
考题
下面对采购订单变更功能描述正确的是:()
A.对于已执行未关闭的订单，可能因为意外情况而需要修改业务，此时可用订单变更功能实现，变更后须再次审核才能使该订单生效。B.变更只能对表体的数量、计划到货日期、备注、金额等几项进行修改操作。C.变更允许增行，处理同新增订单行操作。D.变更后的数量（各种计量单位数量）应大于等于订单累计到货量、订单累计开票量、订单入库量中的任一个。
考题
下列有关信息系统的说法中，错误的是（ ）。
A.信息系统对控制的影响，取决于被审计单位对信息系统的依赖程度
B.虽然信息系统具备很多人工处理难以拥有的优势，但是如果发生失控，信息系统中产生的错报将远远超过人工处理产生错报的情况
C.程序开发需要考虑程序的实施以及企业内部的职责分离
D.在实施应用控制时，通过将客户、供应商、部分数据、发票和采购订单等信息与现有数据进行比较，可以证实信息系统的完整性、准确性、授权及访问限制等目标
考题
关于金额权限控制描述正确的是（）。A、需要在“基础信息”中“数据权限控制设置”中，设置控制采购订单的金额字段B、需要在“基础信息”中“数据权限设置”中，设置采购订单的金额审批级别C、需要在“工作流设置”中，设置采购订单的金额审判流D、需要在“采购选项”中，启用“检查金额审核权限”的选项
考题
以下关于采购选项中的“是否允许超订单到货及入库”描述正确的是（）。A、不可随时进行修改B、库存管理选项中修改后自动修改采购管理中的选项C、如果选择允许，在参照订单生成到货单、入库单时，就可以超订单数量D、如不允许，则参照订单生成到货单、入库单时，不可超订单数量
考题
对于直运业务，在订单非必有模式下，描述错误的是（）。A、有直运销售订单，则必须按照“订单为中心直运业务”的单据流程进行操作B、有直运销售订单，可以不按照“订单为中心直运业务”的单据流程进行操作C、没有销售订单，直运采购发票可以参照直运销售发票D、没有销售订单，直运销售发票可以参照直运采购发票
考题
关于采购订单的单价栏位，说法正确的是（）A、采购订单一经审核，单价栏位将不能修改B、系统可以根据基本资料及历史单据直动搜索单价，并带出至新输入的采购订单中C、系统自动带出的单价能修改D、采购订单单价不可以为空
考题
单选题以下关于采购选项中的“是否允许超订单到货及入库”描述正确的是（）。A
不可随时进行修改B
库存管理选项中修改后自动修改采购管理中的选项C
如果选择允许，在参照订单生成到货单、入库单时，就可以超订单数量D
如不允许，则参照订单生成到货单、入库单时，不可超订单数量
考题
单选题对于直运业务，在订单非必有模式下，描述错误的是（）。A
有直运销售订单，则必须按照“订单为中心直运业务”的单据流程进行操作B
有直运销售订单，可以不按照“订单为中心直运业务”的单据流程进行操作C
没有销售订单，直运采购发票可以参照直运销售发票D
没有销售订单，直运销售发票可以参照直运采购发票
考题
多选题关于金额权限控制描述正确的是（）。A需要在“基础信息”中“数据权限控制设置”中，设置控制采购订单的金额字段B需要在“基础信息”中“数据权限设置”中，设置采购订单的金额审批级别C需要在“工作流设置”中，设置采购订单的金额审判流D需要在“采购选项”中，启用“检查金额审核权限”的选项
考题
单选题以下说法中不正确的是（ ）。A
信息系统对控制的影响，取决于被审计单位对信息系统的依赖程度B
虽然信息系统具备很多人工处理难以拥有的优势，但是如果发生失控，信息系统中产生的错报将远远超过人工处理产生错报的情况C
程序开发需要考虑程序的实施以及企业内部的职责分离D
在实施应用控制时，通过将客户、供应商、部分数据、发票和采购订单等信息与现有数据进行比较，可以证实信息系统的完整性、准确性、授权及访问限制等目标
考题
单选题关于采购订单的单价栏位，说法正确的是（）A
采购订单一经审核，单价栏位将不能修改B
系统可以根据基本资料及历史单据直动搜索单价，并带出至新输入的采购订单中C
系统自动带出的单价能修改D
采购订单单价不可以为空
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