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单选题
强化部门制度流程维护责任，应建立定期梳理制，制度流程至少（）全面梳理一次。
A

每半年

B

每年

C

每两年

D

每三年

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考题 机房管理部门应建立电源、空调系统日常维护、检修（），维护人员应按制度认真完成机房电源、空调系统维护、检修工作。A、办法B、方法C、制度D、流程
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考题 推行行政执法责任制应当做好的工作是（）A、梳理行政执法依据、分解行政执法职权、确定行政执法责任B、强化行政执法意识、提高行政执法质量、建立执法过错追究制度C、划分行政执法范围、明确行政执法职权、严格执法奖惩制度
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考题 《二五纲要》提出分行转型要做好“五个梳理”，下列哪一项不包括在其中（）A、利润梳理B、流程梳理C、渠道梳理D、制度梳理E、团队梳理
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考题 农村金融机构贷后管理中应建立（）制度。A、贷款本息独立对账制度B、不定期重点检（抽）查制度C、至少两年一次的全面交叉核查制度D、至少一年一次的全面交叉核查制度
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考题 商业银行应当全面系统地分析梳理业务流程和管理活动中所涉及的不相容岗位，实施相应的分离措施，形成相互制约的（）。A、控制制度B、岗位安排C、操作流程D、惩罚制度
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考题 企业应当建立和完善工程项目各项管理制度，全面梳理各个环节可能存在的风险点，规范（）、建设、验收等环节的工作流程A、工程立项B、招标C、投标D、造价
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考题 单选题流程银行建设与制度流程梳理的关系是（）。A 流程银行建设与制度流程梳理毫无关联，互不交叉B 流程银行建设是制度流程梳理的一部分C 制度流程梳理是流程银行建设的重要一环，但绝不等同于流程银行建设的全部D 流程银行建设就是流程再造
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考题 单选题要养成定期梳理完善现行制度、流程的习惯，对监管部门的（）结论更要认真学习，对照整改。A 问题评价B 内控评价C 内控表述D 查出问题
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考题 单选题《二五纲要》提出分行转型要做好“五个梳理”，下列哪一项不包括在其中（）A 利润梳理B 流程梳理C 渠道梳理D 制度梳理E 团队梳理
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考题 判断题要定期梳理完善现行制度和业务流程，强化对内控情况审视和检查，一旦发现内控薄弱的环节，就要及时加以弥补。A 对B 错
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考题 单选题下列选项中，属于企业优化资源配置而实施的工作是组织结构设计和（）A 建立股东大会制度B 完善中小股东保护制度C 业务流程梳理D 完善独立董事制度
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考题 判断题规章制度和业务流程都是上级行制定的，下级行只要遵照执行，无需对现有制度和流程进行定期梳理。A 对B 错
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