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单选题
在内控合规管理信息系统中，检查结束前（）可以通过“项目报表”功能对当前检查项目下检查数据进行统计分析。
A

检查组长

B

检查组长、主查、外部检查确认员

C

检查组长、外部检查确认员

D

所有检查人员

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考题 在内控合规管理信息系统中，对已实施完成的检查计划，()要通过“检查计划终止”功能进行“结束”操作。A.本级内控合规部门B.检查计划主办部门C.检查组长D.本级系统管理员
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考题 在内控合规管理信息系统中，现场检查完成后，由()进行项目收工。A.立项人B.检查组长C.内控合规管理员D.系统管理员
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考题 内控合规管理信息系统中，有权人可以通过()功能查看辖内检查项目所有信息。A.项目信息查询B.检查组信息查询C.项目评价D.项目统计分析
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考题 在内控合规管理信息系统中，项目主办部门有权人员通过“项目文档”功能对检查项目工作质量和效果进行评价。()此题为判断题(对，错)。
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考题 在内控合规管理信息系统中，检查结束前，由（）上传现场检查报告等资料。A、各检查人员B、检查组长C、主查D、一般检查人员
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考题 在内控合规管理信息系统中，检查人员可通过“检查底稿引用”功能引用其他检查项目（）的底稿。A、已确认B、已审核C、已提交D、任意状态下
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考题 作为全行内控合规信息平台，内控合规管理信息系统中存储了以下哪些信息（）。A、制度库B、违规点库C、检查监督数据库D、指标、报表、报告
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考题 在内控合规管理信息系统中，以下哪些操作必须由内控合规部门完成（）。A、检查计划审核B、关联方审核C、用户授权D、检查项目立项
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考题 在内控合规管理信息系统中，现场检查完成后，由（）进行项目收工。A、立项人B、检查组长C、内控合规管理员D、系统管理员
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考题 在内控合规管理信息系统中，检查人员在实施现场检查前可通过（）功能查询与被检查机构或被审计人相关的底稿信息，研究查找被查机构经营管理缺陷，确定现场检查重点工作。A、历史资料查询B、项目信息查询C、项目文档D、项目评价
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考题 在内控合规管理信息系统中，责任审计项目收工后，由（）对责任审计报表的后续内容进行补充完善。.A、检查组长B、立项人C、检查计划审核员D、系统管理员
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考题 多选题在内控合规管理信息系统中，以下哪些操作必须由内控合规部门完成（）。A检查计划审核B关联方审核C用户授权D检查项目立项
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考题 单选题在内控合规管理信息系统中，检查组长可通过“底稿特殊维护”功能对（）状态下的底稿进行退回或作废处理。A 提交B 审核通过C 确认D 任意
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考题 多选题在内控合规管理信息系统中，下列关于检查计划表述正确的是（）。A各职能部门通过“检查计划申报”功能向同级内控合规部门报送年度检查计划及临时计划B内控合规部门通过“检查计划审核”功能对各部门检查计划进行统筹C内控合规部门通过“检查计划终止”功能对已实施完成的检查计划进行“结束”操作，对由于特殊原因需要作废的检查计划进行“作废”操作D检查计划主办部门通过“检查计划终止”功能对已实施完成的检查计划进行“结束”操作，对由于特殊原因需要作废的检查计划进行“作废”操作
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考题 单选题在内控合规管理信息系统中，（）可对已收工项目进行复工。A 立项人B 检查组长C 内控合规管理员D 系统管理员
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考题 单选题在内控合规管理信息系统中，检查结束前，由（）上传现场检查报告等资料。A 各检查人员B 检查组长C 主查D 一般检查人员
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考题 单选题在内控合规管理信息系统中，立项人可通过（）功能查看本项目下所有检查组信息，包括底稿、日记、分工及资料调阅情况。A 项目信息查询B 检查组信息查询C 项目文档D 项目统计分析
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