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多选题
在大数据时代，企业的仓储联系各个部门，这些部门领用材料要填写领料申请单，将这些数据输入系统，如果发现某些部门领料过于频繁，系统就会发出预警，可判断（）。
A
是否某部门用料浪费的情况
B
是否存在工人材料挪用到别处的情况
C
是否工人私自带离企业的情况
D
三者皆不是
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考题
某国有企业仓库保管员负责登记存货明细账，以便对仓库中的所有存货项目的验收、发出、存储进行永续记录。当收到验收部门送交的存货和验收单后，根据验收单登记存货领料单。平时，各车间或其它部门如果需要领取原材料，都可以填写领料单，仓库保管员根据领料单发出原材料。公司辅助材料的用量很少，因此领取辅助材料时，没有要求使用领料单。各车间经常有辅助材料剩余（根据每日特定工作购买而未全部消耗，但其实还可再为其他工作所用的），这些材料由车间自行保管，无须通知仓库。如果仓库保管员有时间，偶尔也会对存货进行实地盘点。要求：您认为上述描述的内部控制有什么弱点？并简要说明该缺陷可能导致的弊端。
考题
阅读下列说明和有关的图，回答问题1至问题4。【说明】某制造企业的物料出入库管理的工作流程分别叙述如下。1．出库工作流程①领料人提交领料单(每一种物料有一张领料单)；②仓库保管员根据领料计划单检验该领料单是否有效；③若经检验没有相应的领料计划，则通知领料人该领料单无效；④若领料单有效，仓库保管员根据领料单上的物料代码核对是否有足够的库存；⑤若没有足够的库存，仓库保管员向领料人发缺货单；⑥若有足够的库存，仓库保管员在领料单上签字，并登记出库单，修改物料主文件中的现有库存数；相应的物料出库，物料清单交领料人。2．入库工作流程①采购员提交入库申请单(每一种物料有一张入库申请单)；②仓库保管员根据采购计划单验收入库申请单；③若验收发现没有相应的采购计划，则仓库保管员向采购员发无效申请单；④若验收合格，则仓库保管员向检验员申请物料检验；检验员根据检验结果填写物料检验单。⑤如果物料或供货方不合格，则向采购员发出退货单；⑥如果检验合格，则仓库保管员登记入库单，修改物料主文件中的现有库存数，相应的物料入库。为便于及时了解库存情况、核查出入库情况，该企业决定将上述人工流程由计算机来实现。在设计该系统时，采用了两种方法：结构化方法和面向对象方法。如图1-12给出了物料出入库系统的数据流图，图中的数据流并没有画全，需要考生填补。图1-13给出了采用面向对象方法所认定出的类。图1-12中缺少了哪些数据流?请指明每条数据流的名称、起点和终点。
考题
关于领料申请单以下说法正确的是()。A.支持按生产订单、委外订单多次申请领料，即订单能多次生成领料申请单，也可多张订单一次申请领料，并支持按套申请领料B.同一个订单行申请领料与直接领料互斥，不能同时进行，即申请领料业务必须由领料申请单生成材料出库单C.领料申请单审核后，生成材料出库单，出库单关联生产订单，检验生产订单子件领用控制逻辑D.退料时，可根据订单直接生成红字出库单退料，或者根据领料申请单生成红字出库单
考题
业务流程图（Transaction Flow Diagram，TFD）是业务流程调查结果的图形化表示，它反映现有系统各部门的业务处理过程及其之间的分工与联系，以及连接各部门的（ ）的传递和流动关系，体现现有系统的边界、环境、输入/输出和数据存储等内容。某公司的系统分析师进行系统分析后，得到了系统员工领原材料的业务流程描述：员工填写领料单，库长批准领料单，库工查村存库账，如果发现缺货则通知采购人员，采购人员通知供货单位补充货物，最终向员工提供原材料。使用TFD描述这一流程时，供货单位应该表示为（ ），员工应该表示为（ ）。A.信息流 B.控制流 C.功能流 D.业务流 A.外部实体 B.业务处理单位 C.参与者 D.数据处理 A.外部实体 B.业务处理单位 C.参与者 D.数据处理
考题
被审计单位存货内部控制规定：仓库管理员应把领料单信息输入计算机系统，生成出库单，经仓储经理复核并以电子签名方式确认后，系统自动更新材料明细台账。对此，注册会计师拟实施的下列控制测试程序中，有效的是（ ）。A.抽取出库单与领料单核对，检查领料单填制是否正确
B.抽取材料明细台账，检查是否经过仓储经理的复核
C.抽取出库单，检查仓储经理复核与电子签名的印记
D.抽取领料单，检查领料单是否有仓储经理的电子签名
考题
某国有企业仓库保管员负责登记存货明细账，以便对仓库中的所有存货项目的验收、发出、存储进行永续记录。当收到验收部门送交的存货和验收单后，根据验收单登记存货明细账。平时，各车间或其他部门如果需要领取原材料，都可以填写领料单，仓库保管员根据领料单发出原材料。公司辅助材料的用量很少，因此，领取辅助材料时，没有要求使用领料单。
各车间经常有辅助材料剩余（根据每日特定工作购买而未全部消耗，但其实还可再为其他工作所用的），这些材料由车间自行保管，无须通知仓库。如果仓库保管员有时间，偶尔也会对存货进行实地盘点。
要求：指出该国有企业存货管理内部控制存在的问题。
考题
现场材料耗用的依据是根据施工组织持有的限额领料单或任务书到材料部门领料时所办理的领料手续。常见的依据一般有（ ）。A.领料单
B.材料调拨单
C.发放记录
D.工程暂设用料申请单
E.工程暂借用料单
考题
关于领料申请单以下说法正确的是（）。A、支持按生产订单、委外订单多次申请领料，即订单能多次生成领料申请单，也可多张订单一次申请领料，并支持按套申请领料B、同一个订单行申请领料与直接领料互斥，不能同时进行，即申请领料业务必须由领料申请单生成材料出库单C、领料申请单审核后，生成材料出库单，出库单关联生产订单，检验生产订单子件领用控制逻辑D、退料时，可根据订单直接生成红字出库单退料，或者根据领料申请单生成红字出库单
考题
在大数据时代，企业的仓储联系各个部门，这些部门领用材料要填写领料申请单，将这些数据输入系统，如果发现某些部门领料过于频繁，系统就会发出预警，可判断（）。A、是否某部门用料浪费的情况B、是否存在工人材料挪用到别处的情况C、是否工人私自带离企业的情况D、三者皆不是
考题
A公司仓库保管员负责登记存货明细帐，以便对仓库中的所有存货项目的收、发、存进行永续记录。当收到验收部门送交的存货和验收单后，根据验收单登记存货领料单。平时，各车间或其他部门如果需要领取原材料，都可以填写领料单，仓库保管员根据领料单发出原材料。公司辅助材料的用量很少，因此领取辅助材料时，没有要求使用领料单。各车间经常有辅助材料剩余（根据每天特定工作购买而未消耗掉，但其实还可再为其他工作所用的），这些材料由车间自行保管，无须通知仓库。如果仓库保管员有时间，偶尔也会对存货进行实地盘点。你认为上述描述的内部控制有什么弱点？并简要说明该缺陷可能导致的错弊。
考题
问答题A公司仓库保管员负责登记存货明细帐，以便对仓库中的所有存货项目的收、发、存进行永续记录。当收到验收部门送交的存货和验收单后，根据验收单登记存货领料单。平时，各车间或其他部门如果需要领取原材料，都可以填写领料单，仓库保管员根据领料单发出原材料。公司辅助材料的用量很少，因此领取辅助材料时，没有要求使用领料单。各车间经常有辅助材料剩余（根据每天特定工作购买而未消耗掉，但其实还可再为其他工作所用的），这些材料由车间自行保管，无须通知仓库。如果仓库保管员有时间，偶尔也会对存货进行实地盘点。针对该公司存货循环上的弱点，提出改进建设。
考题
问答题某企业仓库保管员负责登记存货明细账，以便对仓库中所有存货项目的收、发、存进行永续记录。当收到验收部门送交的存货和验收单后，根据验收单登记存货明细账。平时，各车间或其他部门如果需要领取原材料，都可以填写领料单，仓库保管员根据领料单发出原材料。公司辅助材料的用量很少，因此领取辅助材料时，没有要求使用领料单。各车间经常有辅助材料剩余（根据每天特定工作购买而未消耗掉，但其实还可再为其他工作所用的），这些材料由车间自行保管，无须通知仓库。如果仓库保管员有时间，偶尔也会对存货进行实地盘点。针对该企业存货循环上的缺陷，提出改进建议。
考题
单选题餐厅需加强对布件的管理和控制，领用布草要填写领料单，从布草房领取，领用单的第一联（）。A
交棉制品库房B
交餐厅主管C
留在领用部门D
服务员自己留存
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