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在大额支付系统中，往账报单在确认前发现录入要素有误，需要进行修改时，应由原录入员选择（）交易，根据原始凭证对录入的错误要素进行修改。
- A、0709录入冲正
- B、0737录入退汇
- C、5762删除往账报单
- D、5761修改往账报单
参考答案
更多 “在大额支付系统中，往账报单在确认前发现录入要素有误，需要进行修改时，应由原录入员选择（）交易，根据原始凭证对录入的错误要素进行修改。A、0709录入冲正B、0737录入退汇C、5762删除往账报单D、5761修改往账报单” 相关考题
考题
大额支付系统中，确认员收到录入员传递的大额支付业务录入清单和贷方原始凭证和过渡业务传票后，应首先审查录入清单与贷方原始凭证的要素是否一致。审查无误后，确认员选择（）交易进行往账确认。A、0733确认贷记业务B、0734确认借记业务C、5765确认贷方报单D、0702往账确认
考题
大额支付录入内容有误，如何进行处理，下列说法错误的是（）A、若借记科目账号、金额有误，应直接使用403914进行删除往账处理B、若借记科目账号、金额有误，应首先到“403914支付系统往账删除”进行删除，然后进行抹账处理C、录入要素有误均可在“403913支付系统往账修改”进行修改D、若录入客户账号、金额有误，可在“403913支付系统往账修改”中进行修改
考题
大额系统业务，录入柜员本人或确认柜员发现未确认的往账业务有差错时，由录入柜员选择“5761修改往账报单”交易，对错误信息进行修改。以下可以更改的项目有（）。A、户名B、账号C、附言D、报文种类
考题
联行网内往来发起行发现差错时当日账务处理方法正确的是（）。A、往账录入后确认前，由原录入柜员抹账B、往账确认后接收行核销前，分别由原确认、录入柜员抹账C、往账录入后确认前，由原录入柜员做录入冲正D、往账确认后接收行尚未核销入账的，由发起行发出查询
考题
大额往账报单在确认前发现录入要素有误，原录入员修改交易成功后，打印记账凭证和录入清单，在（）上用红字批注“修改XXXXXXX（原传票号）往账”字样。A、“新记账凭证”B、“原始凭证”C、“原录入清单”D、“重新打印录入清单”
考题
允许发起汇款冲销的业务包括：（）A、大额支付系统往账报单状态为“人行拒绝”的往账业务B、大额支付系统往账报单状态为“发送成功”的往账业务C、小额支付系统往账报单状态为“待取消”的往账业务D、网内往来系统往帐报单状态为“录入”的往账业务
考题
单选题大额支付系统中，确认员收到录入员传递的大额支付业务录入清单和贷方原始凭证和过渡业务传票后，应首先审查录入清单与贷方原始凭证的要素是否一致。审查无误后，确认员选择（）交易进行往账确认。A
0733确认贷记业务B
0734确认借记业务C
5765确认贷方报单D
0702往账确认
考题
多选题允许发起汇款冲销的业务包括：（）A大额支付系统往账报单状态为“人行拒绝”的往账业务B大额支付系统往账报单状态为“发送成功”的往账业务C小额支付系统往账报单状态为“待取消”的往账业务D网内往来系统往帐报单状态为“录入”的往账业务
考题
单选题在大额支付系统中，往账报单在确认前发现录入要素有误，需要进行修改时，应由原录入员选择（）交易，根据原始凭证对录入的错误要素进行修改。A
0709录入冲正B
0737录入退汇C
5762删除往账报单D
5761修改往账报单
考题
单选题按小额支付系统委托收款业务的交易处理要求，在付款人为单位的付款操作中，以下对录入信息的修改或删除规范描述不正确的是（）。A
只有录入柜员才能对信息进行修改，非录入柜员经授权后亦可做“委托收款往账删除”B
录入资料有误的，柜员可执行“[410006]小额委托收款往账-小额委托收款往账修改”交易进行信息修改C
只有“已复核”状态的往账才能修改或删除D
录入资料有误的，录入柜员可执行“[410006]小额委托收款往账-小额委托收款往账删除”交易进行信息删除
考题
单选题大额往账报单在确认前发现录入要素有误，原录入员修改交易成功后，打印记账凭证和录入清单，在（）上用红字批注“修改XXXXXXX（原传票号）往账”字样。A
“新记账凭证”B
“原始凭证”C
“原录入清单”D
“重新打印录入清单”
考题
单选题往账报单在确认前发现录入要素有误，需要进行修改时，应由原录入员选择（）交易，根据原始凭证对录入的错误要素进行修改。A
41604修改小额贷记B
41602确认小额贷记C
41614多笔查询普通来账D
41601录入小额贷记
考题
多选题大额系统业务，录入柜员本人或确认柜员发现未确认的往账业务有差错时，由录入柜员选择“5761修改往账报单”交易，对错误信息进行修改。以下可以更改的项目有（）。A户名B账号C附言D报文种类
考题
多选题大额支付差错处理，正确处理方式有（）。A差错处理必须坚持“更改有据”的原则，对有差错或有疑问的业务应及时处理，不得拖延B往账确认前发现差错，应由原录入员根据原始凭证要素进行修改或删除后重新录入C往账确认后发现差错，经运营主管审核并签章后，由原确认员通过大额支付系统向接收行发送“退回申请”D对有疑问的来账报单，经运营主管审批后，及时来账核销，转入“待处理来账贷方报单款项”账户核算，并发出查询，待收到查复后按查复书要求进行处理
考题
多选题大额支付录入内容有误，如何进行处理，下列说法错误的是（）A若借记科目账号、金额有误，应直接使用403914进行删除往账处理B若借记科目账号、金额有误，应首先到“403914支付系统往账删除”进行删除，然后进行抹账处理C录入要素有误均可在“403913支付系统往账修改”进行修改D若录入客户账号、金额有误，可在“403913支付系统往账修改”中进行修改
考题
单选题大额系统业务，录入柜员本人或确认柜员发现未确认的往账业务有差错时，由录入柜员选择“5761修改往账报单”交易，对错误信息进行修改。以下不可以更改的项目有（）.A
户名B
账号C
附言D
报文种类
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