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审核责任人应按照《中国移动内控手册》等相关规定,对相关系统用户帐户口令至少()年进行一次定期审核,对不符合要求的及时进行整改。
- A、2年
- B、1年
- C、3年
- D、半年
参考答案
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考题
合同主办部门在履行审核会签程序后,应按照股份公司内控制度权限指引或(),将拟签合同文本及相关资料分级报批。A、合同管理制度B、法律审查专业意见C、单位合同审批和签署权限指引规定D、重大合同审核会议纪要
考题
根据《中国移动业务支撑系统工程通用验收规范》,系统上线前,下列对资料移交的验收标准中,需整理的维护文档及手册包含()。A、验收手册B、施工组织设计文件C、设备维护手册D、IP地址分配表
考题
根据《中国移动数字同步网设备安装工程验收规范》,由建设单位组织人员对设备进行系统初验测试检验前,施工单位需将以下文件和资料提交给建设单位()A、用户手册B、操作维护手册C、命令手册D、安装手册E、现场安装调试记录文件
考题
加工贸易进口料件备案批准保税程序的具体步骤是()A、合同备案→设立台帐→批准保税→核发《手册》B、合同备案→核发《手册》→批准保税→设立台帐C、合同备案→批准保税→设立台帐→核发《手册》D、批准保税→设立台帐→核发《手册》→合同备案
考题
根据《中国邮政储蓄银行《内控管理手册》管理办法(2020年版)》,总行法律与合规部作为《手册》的主管部门,履行以下职责:()A、负责确定《手册》主要框架及内控流程牵头部门,组织协调《手册》编制工作B、组织开展《手册》常规性修订,督促相关部门临时性修订工作C、组织《手册》培训、测试和应用等工作D、开展《手册》相关信息系统建设
考题
电费帐务管理包括的内容有()。A、认真审核新装装表接电的工作传票及有关凭证,审核无误后,新建用户抄表卡片。对新建用户逐户进行登记,交抄表组签收后正常抄表。工作传票使用后加盖个人私章,退还业务经办部门;B、根据新建抄表卡片和相关工作传票新建电费台帐、认真填写大工业用户电费结算清单;C、凡用户发生增减容量、电能表更换、校验、拆表、过户、暂停和变更用电性质等,除及时更改抄表卡片外,还要同时更改台帐的相关记录,使抄表卡片与电费台帐完全一致。凡因电能计量装置发生错误,误差超出允许范围、记录不准、接线错误、倍率不符等造成电费计算错误,需向用户补收或退还电费时,经用电检查和相关部门核实,报各级分管领导审批后再进行帐务处理;D、电费呆帐的处理和欠费管理。
考题
多选题法律与合规部门作为兴业银行内控管理职能部门,负责内控评价工作的牵头组织实施,具体职责包括()A负责内控缺陷的认定审核、整改方案审核、整改状态认定,汇总编制内控评价报告并向管理层报告B负责建立内控评价考核机制,强化内部控制评价结果运用C负责内控评价相关信息系统的建设与维护D负责内部控制基础理论、内控评价方法及工具的培训
考题
多选题支用审核是指对()、系统支付信息、贷款规模审批意见单等内容的合规性进行审核进行支用审核。A内控名单B征信报告C押品有效性D行业限额E系统预警信息
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