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单选题
应对重要信息系统投产及变更过程产生的各类（）进行管理，确保其完整性、及时性和有效性，并满足独立审计要求。
A

上线方案

B

文档资料

C

管理制度

D

研发成果

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考题 电信网和互联网管理安全等级保护要求中，安全运维管理在第3.1级要求变更管理在满足第2级要求的基础上还应该（）。A、网络发生重要变更前，应向主管领导申请，审批后方可实施变更，并在实施后向相关人员通告B、应确认网络中要发生的重要变更，并制定相应的变更方案C、应建立变更管理制度，变更和变更方案需有评审过程D、应建立变更控制的申报和审批文件化程序，对变更影响进行分析并文档化，记录变更实施过程，并妥善保存所有文档和记录E、应建立终止变更并从失败变更中恢复的文件化程序，明确过程控制方法和人员职责，必要时对恢复过程进行演练
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考题 《浙江省农村信用社联合社重要信息系统投产及变更管理办法》规定，要定期开展重要信息系统投产及变更审计工作，审计时点包括（）。A、重要信息系统投产失败或变更失败后B、每一年开展一次全面的重要信息系统投产及变更审计C、每两年开展一次全面的重要信息系统投产及变更审计D、重要信息系统投产和风险评估
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考题 重要信息系统投产及变更主要指（）。A、重要信息系统投产B、支撑重要信息系统运行的机房和网络基础设施投产C、影响全辖或一个（含）以上分行系统服务、重要业务中断时间3小时（含）以上的重要信息系统以及支持其运行的基础设施变更，包括机房场地迁移、网络及核心业务系统应用架构变更、核心业务系统版本变更等D、其他对银行重要业务运营及重要信息系统的可用性、完整性、安全性具有较大潜在影响的投产及变更
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考题 审计部门应开展重要信息系统（）审计工作，针对问题发现提出整改意见。A、立项B、变更C、投产D、投产及变更
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考题 组织应对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，其目的是（）。A、以确保变更管理B、识别风险，并予以控制C、以保持质量管理体系满足标准的要求D、以确保持续地符合要求
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考题 组织应对生产和服务的提供的更改进行必要的评审和控制，其目的是（）。A、以确保变更管理B、识别风险，并予以控制C、以保持质量管理体系满足标准的要求D、以确保持续地符合要求
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考题 组织应对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，其目的是（）。A、以确保变更管理B、识别风险，并予以控制C、以确保质量管理体系满足标准的要求D、以确保持续地符合要求
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考题 审计人员实施审计时，应当持续关注已作出的重要性判断和对存在重要问题可能性的评估是否恰当，及时作出修正，并调整审计应对措施。审计应对措施包括（）。A、评估对信息系统的依赖程度，确定是否及如何检查相关信息系统的有效性、安全性B、评估对内控制度的依赖程度，确定是否及任何测试相关内控制度的有效性C、确定主要审计步骤和方法D、确定执行的审计人员和审计时间
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考题 《浙江省农村信用社联合社重要信息系统投产及变更管理办法》中所称的重要信息系统投产及变更主要包括（）。A、重要信息系统投产B、支撑重要信息系统运行的机房和网络基础设施投产C、影响全辖或一个（含）以上行社系统服务、重要业务中断3小时（含）以上的重要信息系统以及支持其运行的基础设施变更D、其他对行社重要业务运营及重要信息系统的可用性、完整性、安全性具有较大潜在影响的投产及变更
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考题 判断题银行业金融机构应统一组织协调重要信息系统投产及变更工作，制定投产及变更规则，编制实施计划和方案，确定实施策略和步骤，明确岗位职责，确保关键岗位职责分离。A 对B 错
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考题 单选题银行业金融机构应制定重要信息系统投产及变更（），制定系统回退和应急处置计划和流程，必要时应实施演练。A 应急预案B 上线方案C 绿灯测试方案D 测试方案
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考题 单选题关于银行信息系统风险审计，说法不正确的是（）。A 总体风险审计是指对本机构所有信息系统共有的公共部分进行审计，至少每1年审计一次B 系统审阅是指对研发、运行及退出的全过程进行审计，分投产前、投产中和投产后的审阅C 投产前的系统审阅采用现场形式D 以上都是
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考题 单选题农村金融机构应当建立贷款档案管理制度，及时汇集更新客户信息及贷款情况，确保农户贷款档案资料的( )。A 完整性、有效性、连续性B 及时性、有效性、连续性C 及时性、完整性、连续性D 谨慎性、有效性、完整性
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考题 单选题审计部门应开展重要信息系统（）审计工作，针对问题发现提出整改意见。A 立项B 变更C 投产D 投产及变更
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考题 单选题内部审计部门监督操作风险管理措施的贯彻落实情况，并确保业务管理者将操作风险保持在可容忍的水平下以及风险控制措施的（ ）和（ ）。A 准确性，及时性B 便捷性，敏感性C 有效性，完整性D 有效性，及时性
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考题 单选题应对重要信息系统投产及变更过程产生的各类（）进行管理，确保其完整性、及时性和有效性，并满足独立审计要求。A 上线方案B 文档资料C 管理制度D 研发成果
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考题 填空题银行业金融机构（）应建立重要信息系统投产及变更管理机制、制度与流程，承担技术管理工作，协调业务、管理部门开展重要信息系统投产及变更工作，保障信息科技资源投入。
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考题 单选题内部审计部门监督操作风险管理措施的贯彻落实情况，并确保业务管理者将操作风险保持在可容忍的水平下以及风险控制措施的（　）和（　）。A 有效性;及时性B 有效性;敏感性C 有效性;完整性D 有效性;准确性
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