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单选题
某公司制定了完善的物资采购制度，但是在物资采购过程中，出现了物资采购申请金额已超其采购权限，却未向上级公司申请安排大宗物品采购的情况。按照内部控制缺陷的本质分类，该公司的内部控制缺陷属于（）。
A
设计缺陷
B
运行缺陷
C
重大缺陷
D
重要缺陷
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解析：
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更多 “单选题某公司制定了完善的物资采购制度，但是在物资采购过程中，出现了物资采购申请金额已超其采购权限，却未向上级公司申请安排大宗物品采购的情况。按照内部控制缺陷的本质分类，该公司的内部控制缺陷属于（）。A 设计缺陷B 运行缺陷C 重大缺陷D 重要缺陷” 相关考题
考题
物资供应计划是用来指导和组织建设工程物资供应工作的计划，其编制依据主要包括货源资料和（ ）。
A、物资加工计划、物资订货计划
B、物资采购计划、物资加工计划
C、物资需求计划、物资储备计划
D、物资申请计划、物资采购计划
考题
违反物资采购管理规定的行为包括（）A、无计划采购非应急物资，或者盲目制定物资采购计划，造成物资积压、浪费的B、不按规定权限采购物资，或者擅自采购未授权物资的C、采购价格与市场同类商品价格相比明显偏高的D、采购标的物与合同约定严重不符而未采取有效措施的E、在供应商资源库以外选择供应商的F、在物资采购管理工作中不履行或不正确履行职责，造成较大经济损失或者不良影响的G、干预、插手物资采购管理事项，或者授意、指使、串通违规采购物资的
考题
大宗物资采购需签订采购合同，合同签订前，须项目经理部物资采购领导小组共同评审，合同签订前须上报（）审批，合同签订后须报（）备案。A、上级物资主管部门；上级物资主管部门B、公司；公司C、公司物资主管部门；公司物资主管部门D、局；局
考题
下列[绩效考核]报表的采购总额不含互供的是（）A、[比学赶帮超]---独家采购率“物资采购总额”B、[绩效考核（比学赶帮超）]---供应商平均供应份额和厂家直供率“物资采购总额”C、[绩效考核]---框架协议采购率“物资采购总额”D、[绩效考核]---采购资金节约率“物资采购总额”
考题
以下关于内部控制缺陷的表述，错误的是（）。A、物资采购申请金额已超其采购权限，未向上级公司申请安排大宗物品采购属于运行缺陷B、未建立定期的现金盘点程序属于设计缺陷C、重大缺陷应当由董事会予以最终确认D、对存在内部控制缺陷的情形，内部控制评价报告不得做出内部控制有效结论
考题
多选题关于内部控制缺陷划分，表述正确的有（）。A设计缺陷既可以是系统的设计缺陷，也可以是系统外手工控制的设计缺陷B按照内部控制严重程度，内部控制缺陷依次划分为重要缺陷、重大缺陷和一般缺陷C按照影响内部控制目标的具体表现形式分类，内部控制缺陷可划分为财务报告相关缺陷和非财务报告相关缺陷D物资采购申请金额已超其采购权限，却未向上级公司申请安排大宗物品采购属于控制设计缺陷
考题
单选题物资供应计划是用来指导和组织建设工程物资供应工作的计划，其编制依据主要包括货源资料和( )。A
物资加工计划、物资订货计划B
物资采购计划、物资加工计划C
物资需求计划、物资储备计划D
物资申请计划、物资采购计划
考题
单选题大宗物资采购需签订采购合同，合同签订前，须项目经理部物资采购领导小组共同评审，合同签订前须上报（）审批，合同签订后须报（）备案。A
上级物资主管部门；上级物资主管部门B
公司；公司C
公司物资主管部门；公司物资主管部门D
局；局
考题
单选题（）是物资采购关系的一种法律形式，它以物资采购这一客观经济关系作为设立的基础，直接反映物资采购的具体内容，与物资流通过程密切相连。A
物资采购计划B
物资采购合同C
物资采购制度D
物资采购法
考题
多选题企业内部控制缺陷中的运行缺陷类别包括下列哪些( )。A未建立授权机制与不相容职务岗位分离制度B物资采购申请金额超标，未向上级公司安排大宗物品采购C未定期盘存固定资产D董事会审计委员会构成中包含了公司财务总监
考题
不定项题针对“资料1”，即使被审计单位利用网络平台进行物资采购，审计人员认为仍应当相互独立的职责有（ ）。A提出采购申请与批准采购申请B批准采购与执行采购C物资验收与货款支付D采购合同的签订与审核
考题
多选题企业内部控制缺陷中的运行缺陷类别包括下列( )。A未建立授权机制与不相容职务岗位分离制度B物资采购申请金额超标，未向上级公司安排大宗物品采购C未定期盘存固定资产D董事会审计委员会构成中包含了公司财务总监
考题
单选题下列选项中，属于内控设计缺陷的是（ ）。A
未建立定期的现金盘点程序B
物资采购申请金额已超其采购权限，却未向上级公司申请安排大宗物品采购C
工程项目投资未按要求进行可行性研究D
应收账款管理混乱，逾期账款超标
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