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单选题
下列有关固定资产业务的内部控制措施中，有效的预防性控制措施是（）。
A

固定资产使用、报废审批部门相互独立

B

固定资产购置预算经使用部门批准后实施

C

定期盘点固定资产

D

内部审计人员对固定资产定期检查

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考题 定向资产管理业务的内部控制措施包括（ ）。A．专门、独立的业务运作B．合理、有效的控制措施C．独立客观的投资研究D．科学、严密的投资决策
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考题 下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的有( )。A．制定应急和连续营业方案B．采用更为有力的内部控制措施C．购买保险D．计提风险损失准备E．业务外包
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考题 下列有关固定资产业务循环的内部控制措施中，有效的预防性控制措施是：A．固定资产使用与报废审批部门相互独立B．固定资产购置预算经过使用部门经理审批后实施C．定期盘点固定资产D．内部审计人员对固定资产业务定期监督检查
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考题 医院感染暴发的处置中,采取控制措施后,( )能说明已采取的控制措施有效。
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考题 下列不属于定向资产管理业务的内部控制的是（ ）。 A．科学的风险评估 B．合理、有效的控制措施 C．投资管理情况报告与查询 D．科学、严密的投资决策
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考题 关于控制措施选择描述不正确的是A、总成本中应考虑控制措施维护成本B、只要控制措施有效，不管成本都应该首先选择C、首先要考虑控制措施的成本效益D、应该考虑控制措施实施的成熟度
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考题 39 ．定向资产管理业务的内部控制措施包括 ( ) 。A ．专门、独立的业务运作B ．合理、有效的控制措施C ．独立、客观的投资研究D ．科学、严密的投资决策
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考题 下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的有（ ）。A．制定应急和连续营业方案B．采用更为有力的内部控制措施C购买保险D．计提风险损失准备E．业务外包
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考题 下列内部控制措施中，属于察觉式控制的是：A.会计与出纳岗位分离 B.制定原材料消耗定额 C.固定资产购置须经授权审批 D.定期盘点存货
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考题 下列选项中，()是商业银行日常工作的一个重要部分，每个业务都要建立控制措施，分清责任范围，并接受仔细的、独立的监控。A.外部控制环境 B.风险识别与评估 C.内部控制措施 D.监督、评价与纠正
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考题 下列属于定向资产管理业务内部控制的是()。A:专门、独立的业务运作 B:合理、有效的控制措施 C:合理的规模控制 D:科学的风险评估
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考题 下列有关固定资产业务的内部控制措施中，有效的预防性控制措施是（）。A、固定资产使用、报废审批部门相互独立B、固定资产购置预算经使用部门批准后实施C、定期盘点固定资产D、内部审计人员对固定资产定期检查
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考题 下列内部控制措施中，属于察觉式控制的是（）。A、授权审批控制B、原材料消耗定额控制C、职责分工控制D、固定资产盘点控制
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考题 制定风险控制措施时，需要考虑的因素之一是（）。A、控制措施的合法性B、控制措施的时效性C、控制措施的有效性D、控制措施的无效性
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考题 事先分析目标偏离的可能性，采取预防性控制措施，使实际目标符合计划要求，从而达到有效控制的形式是（）。
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考题 下列有关固定资产业务循环的内部控制措施中，有效的预防性控制措施是（）A、内部审计人员对固定资产业务定期监督检查B、固定资产购置预算经过使用部门经理审批后实施C、定期盘点固定资产D、固定资产使用与报废审批部门相互独立
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考题 商业银行内部控制评价应从充分性、合规性、有效性和适宜性等方面进行，具体包括（）。A、过程和风险是否已被充分识别B、过程和风险的控制措施是否遵循相关要求、得到明确规定并得以实施和保持C、控制措施是否有效D、控制措施是否经济E、控制措施是否适宜
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考题 下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的有（）。A、业务连续性管理计划B、采用更为有力的内部控制措施C、购买保险D、计提风险损失准备E、业务外包
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考题 多选题在安全措施识别中，安全控制措施可以分为（）A事前措施B事后措施C预防性控制措施D保护性控制措施E技术措施
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考题 单选题关于商业银行的内部控制措施，下列表述错误的是（）。A 有关控制措施包括“高层检查”，即董事会与高级管理层应要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查内部控制的实施状况以及在实现内部控制目标方面的进展。高级管理层应根据检查情况提出内部控制缺失情况，督促职能管理部门改进B 有关控制措施包括“审批与授权”，即根据若干限制条件对各项业务、管理活动进行审批与授权，明确各级的管理责任C 有关控制措施包括“不兼容岗位的适当分离”D 有关“实物控制”的主要措施包括实物限制、单人保管和定期盘存等
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考题 判断题安全控制措施可以分为预防性控制措施和保护性控制措施两种A 对B 错
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考题 单选题下列内部控制措施中，属于察觉式控制的有（　　）。A 授权审批控制B 原材料消耗定额控制C 职责分工控制D 固定资产盘点控制
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考题 单选题在安全措施识别中，安全控制措施可以分为（）和保护性控制措施两种A 事前措施B 事后措施C 预防性控制措施D 技术措施
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考题 多选题下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的有（）。A业务连续性管理计划B采用更为有力的内部控制措施C购买保险D计提风险损失准备E业务外包
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考题 单选题在审计业务的计划阶段制定流程图的目的是什么（）？A 评估某项活动中内部控制措施的有效性。B 记录对公司内部控制框架的理解情况。C 开展内部控制测试。D 评估内部控制风险。
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考题 单选题下列内部控制措施中，属于察觉式控制的是（）。A 授权审批控制B 原材料消耗定额控制C 职责分工控制D 固定资产盘点控制
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考题 问答题《企业内部控制应用指引第l3号——业务外包》对外包业务的风险和控制措施提供了应用指引。列举该应用指引中提及的外包业务风险中的三项风险，以及可实施的有关控制措施中的五项措施。
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