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多选题
采购与付款循环内部控制主要职责分工有()。
A
提出采购申请与批准采购申请相互独立
B
批准请购与采购部门相互独立
C
验收部门与财会部门相互独立
D
应付账款记账员付款
E
内部检查与相关的执行和记录工作相互独立
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解析:
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考题
采购与付款循环内部控制主要职责分工有( )。A.提出采购申请与批准采购申请相互独立
B.批准请购与采购部门相互独立
C.验收部门与财会部门相互独立
D.应收账款记账员不能接触现金、有价证券
E.内部检查与相关的执行和记录工作相互独立
考题
2013年3月,某审计组对乙公司2012年度财务收支情况进行了审计。有关采购与付款循环审计的情况和资料如下:
审计人员在对采购与付款循环内部控制进行调查时了解到以下情况:
①生产车间工人提出原材料采购申请,经车间主任批准后,由采购部门负责实施采购;
②采购合同的签订和审核相互独立;
③采购的原材料到货后,由财务部门负责验收;
④应付款项记账员负责签发付款支票。
违反内部控制要求的有()。
A.①
B.②
C.③
D.④
考题
采购与付款循环内部控制主要职责分工有()。A、提出采购申请与批准采购申请相互独立B、批准请购与采购部门相互独立C、验收部门与财会部门相互独立D、应收账款记账员不能接触现金、有价证券E、内部检查与相关的执行和记录工作相互独立
考题
采购与付款循环内部控制主要职责分工有()。A、提出采购申请与批准采购申请相互独立B、批准请购与采购部门相互独立C、验收部门与财会部门相互独立D、应付账款记账员付款E、内部检查与相关的执行和记录工作相互独立
考题
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考题
多选题下列选项中,属于采购与付款业务的内部控制涉及内容的是()。A岗位分工与授权批准B请购与审批控制C采购预验收控制D付款控制E监督检查
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