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单选题
内控制度由业务管理部门统一设计、评价、（）。
A
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B
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C
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D
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考题
根据《中国农业银行合规政策》规定，明确了业务部门在履行本业务条线合规风险管理时的制度建设职责，以下表述准确的是()：A.业务部门要适时制订、修改本业务条线的规章制度和流程B.业务部门只负责修改本业务条线的规章制度和流程C.统一由内控合规管理部门制订和修改D.统一由法律事务部门制订和修改
考题
在现场调研与风险评估阶段，不需要重点评估以下哪个方面（）A、估各项内控制度设计是否合理B、评估现有制度是否存在缺失C、评估各项内控制度执行是否有效D、评估各项内控制度与实际业务流程是否符合
考题
会计业务印章实行（），由农合机构指定部门对会计业务印章进行管理、刻制，辖内分支机构、部门按照自身业务需要向会计业务印章管理部门申请刻制。A、统一管理、分级负责B、统一管理、统一刻制C、统一管理、统一规划D、统一制度、分级管理
考题
以下哪些属于内控评价结果的应用（）A、结合制度后评价工作要求，出台和完善相关制度文件，促进内控制度的合规性、操作性和完备性B、针对业务和管理流程的薄弱环节，优化流程和内控要点的设计，提升内控管理的有效性C、将多个机构均存在较多缺陷的业务流程，作为日常检查监督工作的重点，提高检查监督的前瞻性和针对性D、根据内控评价结果更新相关相关流程RCSA评估结果，提高操作风险评估的客观性
考题
针对内控评价发现问题，下面描述正确的是（）A、内控管理部门将问题交下级相关部门，由条线督促整改B、内控管理部门针对发现问题提出整改意见C、内控管理部门督促、指导、跟踪被评价机构及时整改并加强和完善内部控制D、内控管理部门对违规违纪事项按有关规定处理
考题
在合规系统内控评价模块中，总行部门内控评价岗、子公司内控评价岗、分行法规部内控评价岗、总行内控评价普通用户由（）系统管理员赋予。分行部门（支行）内控评价岗和分行内控评价普通用户角色由（）系统管理员赋予。A、总行；分行法规部B、总行；风险管理部C、总行法规部；分行法规部D、总行风险管理部；分行法规部
考题
单选题下列有关内部控制制度评价说法错误的是（ ）。A
企业应当按照制定评价方案、实施评价活动、编制评价报告等程序开展内部控制评价B
内部控制有效性是企业建立与实施内部控制能够为控制目标的实现提供合理保证C
内控缺陷可以分为设计缺陷和运行缺陷D
企业进行内控有效性评价，仅对内控设计有效性进行评价，不包括内控运行有效性评价
考题
多选题针对内控评价发现问题，下面描述正确的是（）A内控管理部门将问题交下级相关部门，由条线督促整改B内控管理部门针对发现问题提出整改意见C内控管理部门督促、指导、跟踪被评价机构及时整改并加强和完善内部控制D内控管理部门对违规违纪事项按有关规定处理
考题
多选题信贷业务内控评价内容包括（）。A授信业务基本制度B授信业务决策审批机制C授信风险集中度D担保管理
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