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在2013版内控手册ERP系统权限控制标准中，下列哪些岗位属于相容岗位（）

  • A、出纳岗位与会计核算岗位
  • B、资产主数据岗位与手工创建折旧凭证岗位
  • C、财务稽核岗位与会计核算岗位
  • D、财务主管岗位与税务管理岗位

参考答案

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考题 内控制度是下列多种管理制度的融合( )A.全面预算管理B.内控体系C.QHSED.其他业务管理制度E.ERP
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考题 基金管理公司内部控制制度中明确内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容的文件是（）。A.基本管理制度B.部门业务规章C.业务操作手册D.内部控制大纲
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考题 在基金管理公司的各项内部控制制度中，以下用于明确内控目标、内控原则、控制环境及内控措SS等内容的文件是（ ）。 A.基本管理制度 B.业务操作手册 C.部门业务规章 D.内部控制大纲
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考题 在基金管理公司的各项内部控制制度中，以下用于明确内控目标、内控原则、控制环境及内控措施等内容的文件是（）。A．部门业务规章 B．内部控制大纲 C．基本管理制度 D．业务操作手册
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考题 在基金管理公司的各项内部控制制度中，下列应明确内控目标、内控原则、控制环境及内控措施等内容的是（ ）。A.部门业务规章 B.业务操作手册 C.基本管理制度 D.内部控制大纲
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考题 下列哪些属于内部控制措施？（）。 A.内控制度 B.风险识别 C.岗位设置 D.会计核算 E.外包管理
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考题 下列属于商业银行可以采取的内部控制措施的有（ ）。A.内控制度 B.风险识别 C.信息系统 D.岗位设置 E.授权管理
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考题 按照内控制度要求，岗位之间应严格分工，坚持岗位制约，严禁越权办理业务。各级清算中心及支付系统网点必须设置哪些岗位。（）A、录入员B、复核员C、业务主管
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考题 下列哪些页面在系统中没有控制工厂的权限（）。A、装臵B、加工方案C、投入产出模型D、罐物料配臵
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考题 ERP系统在物流控制方面表现出来的优势有哪些？
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考题 下列各项中，属于ERP系统中会计信息系统组成部分的有（）。A、财务会计系统B、管理控制系统C、会计控制系统D、管理会计系统
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考题 在管道公司标准《油气管道监控与数据采集系统验收手册》中，验收内容主要包括哪些内容？
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考题 属于ERP系统中，生产控制管理模块的子功能模块的有（）A、物料需求计划B、会计核算C、车间控制D、制造标准E、库存控制
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考题 ERP正式系统最终用户权限是以（）为基准分配的。A、员工岗位和职责B、领导直接分配C、顾问直接分配D、员工职称
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考题 以下属于运营中心风险控制中事中控制的是（）。A、岗位责任制B、系统控制C、将运营中心纳入日常监管范围D、岗位制约及权限控制
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考题 “三化三铁”中的“铁规章”是指（）等各项内控制度严格执行到位。A、人员配置、岗位设置B、操作权限控制C、印章管理D、重要空白凭证管理
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考题 《内控管理手册》是内控管理流程的汇编。内控管理流程以表格的形式展现相关业务产品和管理活动所面临的（）等要素。A、主要风险点B、控制措施C、内外部制度依据D、对应的岗位人员
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考题 在（）环节，要将企业的业务流程、内控措施、权限配置、预警指标、核算方法等固化到信息系统中。A、信息系统的开放建设B、信息系统内部控制C、信息系统实施D、信息系统管理
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考题 多选题“三化三铁”中的“铁规章”是指（）等各项内控制度严格执行到位。A人员配置、岗位设置B操作权限控制C印章管理D重要空白凭证管理
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考题 问答题ERP系统在物流控制方面表现出来的优势有哪些？
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考题 多选题关于《内控管理手册》的修订，下列说法正确的是：（）A《手册》不需要修订B《手册》的修订只有常规性修订一种程序C《手册》中内控流程所依据的主要内部制度更新，由内控流程牵头部门在制度更新后及时发起修改，并将修改结果报送《手册》主管部门D《手册》涉及的责任部门发生职责划转的，由职责承接部门在变更后及时发起修改，并将修改结果报送《手册》主管部门
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考题 多选题按照内控制度要求，岗位之间应严格分工，坚持岗位制约，严禁越权办理业务。各级清算中心及支付系统网点必须设置哪些岗位。（）A录入员B复核员C业务主管
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考题 多选题《内控管理手册》是内控管理流程的汇编。内控管理流程以表格的形式展现相关业务产品和管理活动所面临的（）等要素。A主要风险点B控制措施C内外部制度依据D对应的岗位人员
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考题 单选题在2013版内控手册ERP系统权限控制标准中，下列哪些岗位属于相容岗位（）A 出纳岗位与会计核算岗位B 资产主数据岗位与手工创建折旧凭证岗位C 财务稽核岗位与会计核算岗位D 财务主管岗位与税务管理岗位
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考题 单选题以下属于运营中心风险控制中事中控制的是（）。A 岗位责任制B 系统控制C 将运营中心纳入日常监管范围D 岗位制约及权限控制
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考题 多选题属于ERP系统中，生产控制管理模块的子功能模块的有（）A物料需求计划B会计核算C车间控制D制造标准E库存控制
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