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单选题
在2013版内控手册ERP系统权限控制标准中，下列哪些岗位属于相容岗位（）
A

出纳岗位与会计核算岗位

B

资产主数据岗位与手工创建折旧凭证岗位

C

财务稽核岗位与会计核算岗位

D

财务主管岗位与税务管理岗位

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考题 在会汁电算化岗位权限管理中，软件操作岗位与（ ）为相容岗位。 A．审核记账岗位 B．电算维护岗位 C．电算审查岗位 D．会计主管岗位
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考题 在会计电算化岗位权限管理中，软件操作岗位与( )为相容岗位。A．审核记账岗位B．电算维护岗位C．电算审查岗位D．会计主管岗位
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考题 下列哪些属于内部控制措施？（）。 A.内控制度 B.风险识别 C.岗位设置 D.会计核算 E.外包管理
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考题 按照内控制度要求，岗位之间应严格分工，坚持岗位制约，严禁越权办理业务。各级清算中心及支付系统网点必须设置哪些岗位。（）A、录入员B、复核员C、业务主管
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考题 资产管理系统权限设置的原则（）。A、权限最小化B、权限最大化C、不相容权限相分离D、重要岗位权限互相牵制
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考题 合理设置内部控制关键岗位，明确划分职责权限，实施相应的分离措施，形成相互制约、相互监督的工作机制。这些属于内部控制控制方法中的（）。A、不相容岗位相互分离B、内部授权审批控制C、归口管理D、预算控制
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考题 明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相关责任，建立重大事项集体决策和会签制度；相关工作人员应当在授权范围内行使职权、办理业务。这些属于内部控制控制方法中的（）。A、不相容岗位相互分离B、内部授权审批控制C、归口管理D、预算控制
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考题 单位应当合理设置岗位，明确相关岗位的职责权限，确保预算（）等不相容岗位相互分离。A、编制B、执行C、审批D、评价
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考题 行政事业单位应当合理设置支出业务岗位，明确相关岗位的职责权限，确保不相容岗位相互分离。下列各项中，属于支出业务不相容岗位的有（）。A、支出申请和内部审批B、付款审批和付款执行C、业务经办和会计核算D、收入预算和收入核算
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考题 下列各项中，不属于不相容岗位的是（）。A、出纳和记账岗位B、软件开发人员和软件操作岗位C、软件操作岗位与电算审查岗位D、电算主管和审核记账岗位
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考题 下列会计电算化岗位中，属于与软件操作岗位不相容岗位的有（）。A、审核记账B、电算维护C、电算审查D、数据分析
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考题 在2013版内控手册ERP系统权限控制标准中，下列哪些岗位属于相容岗位（）A、出纳岗位与会计核算岗位B、资产主数据岗位与手工创建折旧凭证岗位C、财务稽核岗位与会计核算岗位D、财务主管岗位与税务管理岗位
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考题 按照内控的不相容岗位职责分离原则，对项目的用户状态权限分配中，一个可以创建项目定义的用户能同时分配的用户状态有（）A、初始B、审核C、批准D、关闭
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考题 以下属于运营中心风险控制中事中控制的是（）。A、岗位责任制B、系统控制C、将运营中心纳入日常监管范围D、岗位制约及权限控制
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考题 单位应当合理设置内部控制关键岗位，明确划分职责权限，实施相应的分离措施，这是（）的要求。A、内部授权审批控制B、不相容岗位相互分离C、归口管理D、预算控制
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考题 单选题下列关于内部控制措施的表述中，错误的是（ ）。A 明确哪些是重要岗位，对重要岗位人员实行轮岗或强制休假制度，不相容岗位人员之间应该轮岗B 合理确定各项业务活动和管理活动的风险控制点，采取适当的控制措施，执行标准统一的业务流程和管理流程，确保规范运作C 建立相应的授权体系，明确各级机构、部门、岗位、人员办理业务和事项的权限，并实施动态调整D 建立健全内部控制制度体系，对各项业务活动和管理活动制定全面、系统、规范的业务制度和管理制度，并定期进行评估
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考题 单选题单位应当合理设置内部控制关键岗位，明确划分职责权限，实施相应的分离措施，这是（）的要求。A 内部授权审批控制B 不相容岗位相互分离C 归口管理D 预算控制
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考题 多选题资产管理系统权限设置的原则（）。A权限最小化B权限最大化C不相容权限相分离D重要岗位权限互相牵制
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考题 单选题合理设置内部控制关键岗位，明确划分职责权限，实施相应的分离措施，形成相互制约、相互监督的工作机制。这些属于内部控制控制方法中的（）。A 不相容岗位相互分离B 内部授权审批控制C 归口管理D 预算控制
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考题 多选题按照内控制度要求，岗位之间应严格分工，坚持岗位制约，严禁越权办理业务。各级清算中心及支付系统网点必须设置哪些岗位。（）A录入员B复核员C业务主管
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考题 单选题风险监督系统的操作员应按实际人员设置，并按（）原则分配角色、权限。A 岗位不相容B 重要性C 重要岗位D 效率
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考题 判断题会计岗位设置遵循合理配置原则，确保岗位间的制衡及有效监督。岗位分工应符合内控制度要求，严禁一人兼任不相容的岗位或承担不相容的工作职责。A 对B 错
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考题 单选题以下属于运营中心风险控制中事中控制的是（）。A 岗位责任制B 系统控制C 将运营中心纳入日常监管范围D 岗位制约及权限控制
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