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多选题
在进行内控测试任务的分配时，应（）
A
回避原则
B
交叉测试
C
自已经手的业务自已评
D
统一由分行内控合规部门人员进行测试
参考答案
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考题
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考题
单选题下述内控自评工作流程，哪项符合兴业银行规定（）A
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确定内控自评范围、制订内控自评工作底稿、制订内控自评工作方案、内控测试、内控缺陷认定与整改、内控缺陷的持续识别与整改C
确定内控自评范围、制订内控自评工作方案、制订内控自评工作底稿、内控测试、内控缺陷认定与整改、内控缺陷的持续识别与整改D
制订内控自评工作方案、确定内控自评范围、制订内控自评工作底稿、内控测试、内控缺陷认定与整改、内控缺陷的持续识别与整改
考题
多选题在合规系统内控评价模块中，关于分行法规部内控评价岗的用户权限，以下说法正确的是（）A总行评价方案、测试底稿模板及其它公告下载B分行内控自评材料上传C总行报分行整改缺陷的整改任务分配D分行应整改缺陷发布与整改状态审核E缺陷清单转历史库F分行全辖内控评价报表查询、下载
考题
单选题对于内控测试发现的内控缺陷，在填写自评工作底稿时，应该（）A
合并认定内控缺陷B
逐条列示内控缺陷C
逐户列示内控缺陷D
按机构汇总内控缺陷
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