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各业务部门应强化客服经理在本专业业务系统中不相容权限的分离控制，发挥好内部控制“（）”作用。
- A、一道防线
- B、二道防线
- C、三道防线
- D、四道防线
参考答案
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考题
各级行应加强对网上银行营业机构操作人员的管理,严格执行分级权限管理制度和业务分离制度,坚持不相容岗位、关键环节相分离,严格限定操作权限,并强化岗位间的约束机制。()
此题为判断题(对，错)。
考题
()要求企业实施全面预算管理制度，明确各责任单位在预算管理中的职责权限，规范预算的编制、审定、下达和执行程序，强化预算约束。A、预算控制
B、财产保护控制
C、不相容职务相互分离控制
D、会计系统控制
考题
企业全面系统地分析、梳理业务流程中所涉及的不相容职务，实施相应的分离措施，形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制属于（）。A、不相容职务分离控制B、授权批准控制C、财产保护控制D、合同控制
考题
主机调账归口管理部门是（）。A、市分行各业务部门，负责审批本专业主机调账申请B、省分行各业务部门，负责审批本专业主机调账申请C、市分行运行管理部门，负责审批各专业主机调账申请D、省分行运行管理部门，负责审批各专业主机调账申请
考题
明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相关责任，建立重大事项集体决策和会签制度；相关工作人员应当在授权范围内行使职权、办理业务。这些属于内部控制控制方法中的（）。A、不相容岗位相互分离B、内部授权审批控制C、归口管理D、预算控制
考题
（）要求企业全面系统地分析、梳理业务流程中所涉及的不相容职务，实施相应的分离措施，形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。A、授权审批控制B、会计系统控制C、不相容职务分离控制D、运营分析控制
考题
福祥便民卡放款确认书在以下哪个业务操作中产生（）。A、由客服经理在信贷系统中启动放款申请业务流程产生B、由柜员在综合业务系统“【1772】预放款”交易业务中产生C、由柜员在综合业务系统“【1773】放款”交易业务中产生D、由客服经理在信贷系统中启动发卡流程产生
考题
单选题企业全面系统地分析、梳理业务流程中所涉及的不相容职务，实施相应的分离措施，形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制属于（）。A
不相容职务分离控制B
授权批准控制C
财产保护控制D
合同控制
考题
单选题（）要求企业全面系统地分析、梳理业务流程中所涉及的不相容职务，实施相应的分离措施，形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制。A
授权审批控制B
会计系统控制C
不相容职务分离控制D
运营分析控制
考题
单选题大额款项支付核实确认应坚持岗位相互分离、相互制约的原则。核实人员应与该笔业务的（）严格分离。A
记账柜员B
业务部门的客户经理C
记账柜员以及业务部门的客户经理D
记账柜员以及授权柜员
考题
单选题明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相关责任，建立重大事项集体决策和会签制度；相关工作人员应当在授权范围内行使职权、办理业务。这些属于内部控制控制方法中的（）。A
不相容岗位相互分离B
内部授权审批控制C
归口管理D
预算控制
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