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在小型组织内，充分的职责分工有些不实际，有个员工兼职作计算机操作员和应用程序师，IS审计师应推荐如下哪一种控制，以降低这种兼职的潜在风险（）。

  • A、自动记录开发（程序/文档）库的变更
  • B、增员，避免兼职
  • C、建立适当的流程/程序，以验证只能实施经过批准的变更，避免非授权的操
  • D、建立阻止计算机操作员更改程序的访问控制

参考答案

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考题 以下说法中，（　　）不符合精简、高效、节约的定员原则。A．提倡兼职 B．鼓励使用高学历员工 C．工作应有明确的分工和职责划分 D．产品方案设计要科学
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考题 在小型组织内，充分的职责分工有些不实际，有个员工兼职作计算机操作员和应用程序员，IS审计师应推荐如下哪一种控制，以降低这种兼职的潜在风险？（）A、自动记录开发（程序/文文件）库的变更B、增员，避免兼职C、建立适当的流程/程序，以验证只能实施经过批准的变更，避免非授权的操作D、建立阻止计算机操作员更改程序的访问控制
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考题 单选题资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的（ ）。A 外部监管B 职责分工C 员工培训D 内部控制
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考题 单选题在小型组织内，充分的职责分工有些不实际，有个员工兼职作计算机操作员和应用程序员，IS审计师应推荐如下哪一种控制，以降低这种兼职的潜在风险？（）A 自动记录开发（程序/文文件）库的变更B 增员，避免兼职C 建立适当的流程/程序，以验证只能实施经过批准的变更，避免非授权的操作D 建立阻止计算机操作员更改程序的访问控制
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考题 单选题在一个小型组织内，雇员进行计算机操作，根据情况需要改变程序。IS审计师应该作出下面哪一项建议（）。A 自动记录开发程序库的变更情况B 提供额外人手进行职责分工C 只实施经过批准的变更程序D 访问控制，防止程序员改变程序
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考题 单选题以下说法中，（　　）不符合精简、高效、节约的定员原则。A 提倡兼职B 鼓励使用高学历员工C 工作应有明确的分工和职责划分D 产品方案设计要科学
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