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单选题
某科技类上市公司在研讨内部控制时，强调要制定合适的业务流程图、岗位说明书来规范每个人的职责分工，使其各司其职，各就其位，并严格责任追究制。该公司所强调的是内部控制要素中的(    )。
A

内部环境

B

控制活动

C

内部监督

D

风险评估

参考答案

参考解析
解析：
更多 “单选题某科技类上市公司在研讨内部控制时，强调要制定合适的业务流程图、岗位说明书来规范每个人的职责分工，使其各司其职，各就其位，并严格责任追究制。该公司所强调的是内部控制要素中的( )。A 内部环境B 控制活动C 内部监督D 风险评估” 相关考题
考题 《客运班组台账资料管理办法》第十一条规定,对涉及多个专业的台账资料,各铁路局要明确各专业职责分工,做到各司其职、各负其责。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 共享平台的各中心及每个岗位明确界定职责及分工,按照()定岗定编。 A、业务数量B、岗位级别C、业务效率D、性别年龄
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考题 操作规程是指系统操作规范和操作中的注意事项，应按()来制定。A、每个业务核算组B、每个岗位C、每个人D、每项工作职责
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考题 ()要求根据企业目标和职能任务,按照科学、精简、高效的原则,合理设置职能部门和工作岗位,明确各部门、各岗位的职责权限,形成各司其职、各负其责、便于考核、相互制约的工作机制。 A.内部报告控制B.职责分工控制C.信息控制D.授权控制
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考题 各银行目前对公司业务人员前、后台工作的职责分工、内部机构设置存在差异，各银行应根据本地区实际情况制定详细的提款操作细则，规范贷款执行阶段的操作程序。（ ）此题为判断题(对，错)。
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考题 在内部控制的一般方法中，职责分工控制要求企业根据职责分工，明确各部门、各岗位办理经济业务与事项的权限范围、审批程序和相应责任等内容。（ ）
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考题 内部控制基本要求中强调的“严格授权控制”包含（）。A.分支机构和公司员工必须在规定的授权范围内行使相应的职责B.要有明确的授权分工，操作相对独立C.重大业务的授权要采用书面形式，明确授权时效D.各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程
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考题 能够反映项目管理班子内部项目经理。各工作部门和各式作岗位在各项管理工作中所应承担的策划、执行、控制等职责的组织工具是( )。A.管理职能分工表B.组织结构图C.工作任务分工表D.工作流程图
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考题 能够反映项目管理班子内部项目经理、各工作部门和各工作岗位在各项管理工作中所应承担的策划、执行、控制等职责的组织工具是()。A、 管理职能分工表 B、 组织结构图 C、 工作任务分工表 D、 工作流程图
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考题 设计KPI时，可使用( )来描述“企业如何创造价值”。 A、战略地图 B、任务分工矩阵 C、目标分解鱼骨图 D、岗位职责说明书
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考题 能够反映各工作部门（各工作岗位）对各项工作任务中所应承担的策划、执行、控制等职责的组织工具是（　）。 A、管理职能分工表 B、组织结构图 C、工作任务分工表 D、工作流程图
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考题 在会计机构内部定人员．定岗位，明确分工，各司其职，有利于会计工作程序化．规范化，有利于落实责任和会计人员钻研分管的业务，有利于提高工作效率和工作质量。（ ）
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考题 业务印章保管、使用必须符合内部控制要求，做到分工合理，职责明确，确保“印、押、证”三分管，不相容岗位分离。（）
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考题 根据徽商银行信用卡操作风险管理规定，下列哪些属于信用业务操作风险的控制措施？（）A、建立、健全信用卡业务内部控制体系B、制订各岗位、各流程的业务操作手册，严格规范各项操作要求C、对关键岗位进行操作风险等级评定，明确各岗位职责分工以及相关职能的适当分离D、对信用卡业务操作风险点进行定期和不定期的检查E、依据相关规定实行关键岗位轮换和强制性休假等措施
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考题 各部门、各岗位制定明确的安全生产职责，做到各司其职、密切配合、相互协调。
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考题 为使员工了解和掌握组织架构设计及权责分配情况，正确履行职责，企业业应当制定（）等内部管理制度或相关文件。A、组织结构图B、企业财务报告C、业务流程图、岗（职）位说明书D、权限指引等
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考题 《客运班组台账资料管理办法》第十一条规定，对涉及多个专业的台账资料，各铁路局要明确各专业职责分工，做到各司其职、各负其责。
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考题 查找个人岗位风险要结合每个人的（）进行查找。A、个人职责B、个人分工C、岗位职责D、个人工作
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考题 岗位规范的结构模式中，在以下几种基本形式（）A、管理岗位知识能力规范B、管理岗位培训规范C、生产岗位技术业务能力规范D、各岗位职责、能力、经历要求规范E、生产岗位操作规范
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考题 业务专用印章保管、使用必须符合内部控制要求，做到分工合理，职责明确，确保“印、押、证”三分管，不相容岗位分离。
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考题 轮岗过程中要充分考虑岗位分离等内部控制基本要求。明确岗位分工，不得混岗。一项业务的经办人员、复核人员在轮岗后二年内不宜再从事同类业务的经办、复核。
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考题 多选题内部控制的要求有（　　）。A内部控制要贯穿项目建设全过程,覆盖全部业务和事项B内部控制目标要同建设项目总体目标保持一致C内部控制要合理分解项目建设的目标和过程,明确各参与方的职责和界面,制定相关的政策和程序D内部控制的政策和程序要固定不变E建设单位的内部控制要与各参与方内部控制相容
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考题 判断题《客运班组台账资料管理办法》第十一条规定，对涉及多个专业的台账资料，各铁路局要明确各专业职责分工，做到各司其职、各负其责。A 对B 错
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考题 单选题能够反映项目管理班子内部项目经理。各工作部门和各式作岗位在各项管理工作中所应承担的策划、执行、控制等职责的组织工具是（　）。A 管理职能分工表B 组织结构图C 工作任务分工表D 工作流程图
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考题 单选题能够反映项目管理班子内部项目经理，各工作部门和各工作岗位在各项管理工作中所应承担的策划、执行、控制等职责的组织工具是（）。A 管理职能分工表B 组织结构图C 工作任务分工表D 工作流程图
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考题 多选题岗位规范的结构模式中，在以下几种基本形式（）A管理岗位知识能力规范B管理岗位培训规范C生产岗位技术业务能力规范D各岗位职责、能力、经历要求规范E生产岗位操作规范
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考题 单选题共享平台的各中心及每个岗位明确界定职责及分工，按照（）定岗定编。A 业务数量B 业务效率C 性别年龄D 岗位级别
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