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单选题
“检查是否达到目标，如果没有达到，是否已经采取了补救措施”这属于系统管理五个方面中的（）要素。
A
控制过程
B
明确权责并进行记录
C
提高质量
D
监督与检测
参考答案
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解析：
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考题
如果客户反映少发票，以下流程正确的是（）A、lv1核实发票是否开出，如果没有开出直接升级lv2B、如果已经开出，lv1跟客户说明在包装内外仔细查找C、如果已经开出，找不到，咨询客户“包装是否完整，是否有配送员证明”。如果有配送员证明直接升级lv2D、如果没有配送员证明，记录客户是否“同意补发票复印件”升级lv2
考题
将路测设备连接安装完成后，要确认操作是否正常，如果开机后不能正常工作，一般进行如下检查（ ）A、确认是否正确加电，各个开关已经打开，各指示灯已经显示接通了电源B、确认GPS信息是否收到，如果没有收到则确认该连接和GPS天线放置位置是否合理C、在操作系统里是否对该接口安要求进行了正确设置并选择相关选项D、License是否存在问题
考题
在Linix或Unix下，使用traceroute命令测试网络可以（）。A、检查链路协议是否正常运行B、检查目标网络是否在路由表中C、检查应用程序是否正常D、显示分组达到目标经过的各个路由器
考题
下列不属于原始凭证审核的主要风险点的是（）A、没有对原始凭证的形式进行分析审核B、没有对原始凭证的内容进行分析审核C、要素是否齐备；文字、数字是否清楚完整D、没有检查记账凭证的基本要素是否完整
考题
下列不属于记账凭证审核的主要风险点的是（）A、没有检查记账凭证的基本要素是否完整B、没有检查会计科目的运用是否符合经济业务的性质和内容，是否符合有关财务制度和会计制度的规定C、没有检查记账凭证签章栏的签章是否齐备D、摘要是否与业务内容一致；是否有相关附件
考题
必须采用书面形式签订的合同，当事人如果没有按书面形式签订，则采用的处理方式包括（）。A、如果其中一方已经履行主要义务的，该合同有效B、如果其中一方已经履行主要义务且对方接受的，该合同有效C、如果其中一方已经履行主要义务的，不管对方是否接受该合同都有效D、如果任何一方都没有履行主要义务，该合同不成立，也不能采取补救措施E、如果任何一方都没有履行主要义务，该合同不成立，应当采取补救措施，加以解决
考题
在内控评价计分过程中，对内部控制机制建设方面存在的缺陷和问题，可以根据（）等因素进行定性评级。A、被评价机构对风险识别是否充分B、相关制度措施和补救措施是否完善和适宜C、补救措施的效果是否明显D、是否对外披露
考题
多选题在内控评价计分过程中，对内部控制机制建设方面存在的缺陷和问题，可以根据（）等因素进行定性评级。A被评价机构对风险识别是否充分B相关制度措施和补救措施是否完善和适宜C补救措施的效果是否明显D是否对外披露
考题
单选题最能体现内部审计部门针对先前审计活动进行跟踪检查的责任的是：（） Ⅰ.内部审计师应该确认管理层是否已经开始实施纠正行动，但没有责任确认该行动是否获得理想结果，因为那是管理层的责任。 Ⅱ.只有在管理层或审计委员会指示下，首席审计执行官才有责任安排跟踪检查工作。否则，是否实施跟踪检查是可自主决定的。 Ⅲ.内部审计师应确认是否采取了纠正行动，并达到了理想的结果，或者管理层已经承担不采取纠正行动所带来的风险。A
Ⅰ。B
Ⅱ。C
Ⅲ。D
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ。
考题
填空题（）体系就是从目标出发调整各方面的比例，并以最后是否达到目标要求作为衡量标准。
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