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判断题
组织应合理地设立分权岗位，建立包括物理的和逻辑的系统访问权限管理制度
A
对
B
错
参考答案
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解析：
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考题
员工岗位发生变更时,应及时调整其对相关信息系统资源的访问权限;对离岗、离职或退休人员应终止其对相关信息系统资源的访问权限,及时修改有关密码,并明确后续保密要求。()
此题为判断题(对，错)。
考题
合规与风险管理部对系统用户和访问权限进行管理，以下说法错误的是（）。A、系统内任何用户的建立和权限的授予履行审批手续B、对系统用户可以访问的菜单和范围做出限定C、系统管理人员可以进行业务监控操作D、申请访问权限时应做出信息保密承诺，并说明信息的用途和公开的范围E、定期检查用户授权和使用情况，定期检查系统工作日志并存档备查
考题
证券公司自营业务的内部控制应包括（）。 Ⅰ.建立“防火墙”制度 Ⅱ.应加强自营账户的集中管理和访问权限控制 Ⅲ.证券公司应建立独立的实时监控系统 Ⅳ.建立健全自营业务风险监控缺陷的纠正与处理机制A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣB、Ⅰ.Ⅱ.ⅢC、Ⅱ.Ⅲ.ⅣD、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
考题
商业银行应依据信息科技风险管理策略和风险评估结果，确定潜在风险区域，定义每个业务级别的控制内容，包括（）。A、访问授权以“必需知道”和“最小授权”为原则；B、控制对数据和系统的物理和逻辑访问；C、最高权限用户的审查；D、验证和调节；E、审批和授权
考题
单选题证券公司自营业务的内部控制应包括（）。 Ⅰ.建立“防火墙”制度 Ⅱ.应加强自营账户的集中管理和访问权限控制 Ⅲ.证券公司应建立独立的实时监控系统 Ⅳ.建立健全自营业务风险监控缺陷的纠正与处理机制A
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣB
Ⅰ.Ⅱ.ⅢC
Ⅱ.Ⅲ.ⅣD
Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
考题
单选题SA方法的分析步骤是首先调查了解当前系统的工作流程，然后（）。A
获得当前系统的物理模型，抽象出当前系统的逻辑模型，建立目标系统的逻辑模型B
获得当前系统的物理模型，抽象出目标系统的逻辑模型，建立目标系统的物理模型C
获得当前系统的物理模型，建立当前系统的物理模型，抽象出目标系统的逻辑模型D
获得当前系统的物理模型，建立当前系统的物理模型，建立目标系统的物理模型
考题
单选题SA方法的分析步骤是首先调查了解当前系统的工作流程，然后（）A
获得当前系统的物理模型，抽象出当前系统的逻辑模型，建立目标系统的逻辑模型B
获得当前系统的物理模型，抽象出当前系统的逻辑模型，建立目标系统的物理模型C
获得当前系统的逻辑模型，建立当前系统的物理模型，抽象出目标系统的逻辑模型D
获得当前系统的逻辑模型，建立当前系统的物理模型，建立目标系统的物理模型
考题
多选题商业银行应依据信息科技风险管理策略和风险评估结果，确定潜在风险区域，定义每个业务级别的控制内容，包括（）。A访问授权以“必需知道”和“最小授权”为原则；B控制对数据和系统的物理和逻辑访问；C最高权限用户的审查；D验证和调节；E审批和授权
考题
多选题在岗管理的岗位设置中，下面说法正确的是（）A组织应合理地设立分权岗位，建立包括物理的和逻辑的系统访问权限管理制度B根据人员职责分配不同的访问权限C未经明确允许的权限授予，则一律禁止D应尽可能授予工作需要的最大权限E对具备特殊访问权限的岗位，如系统超级用户、数据库管理等系统管理权限，应限制和控制权限的分配和使用
考题
单选题在岗管理的岗位设置中，下面说法错误的是（）A
组织应合理地设立分权岗位，建立包括物理的和逻辑的系统访问权限管理制度B
根据人员职责分配不同的访问权限C
未经明确允许的权限授予，则一律禁止D
应尽可能授予工作需要的最大权限
考题
多选题超级柜台启用前应先完成（）。A系统柜员建立B逻辑终端建立C系统柜员平账器配置D设备信息添加和权限维护
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