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多选题
以下属于信息系统内部控制中的一般控制措施的有（）。
A
不相容岗位相互分离
B
建立数据输入和审核制度
C
系统开发时编制系统说明书
D
限制未经授权的人员接触机密数据和文件
E
定期或在重要操作前对数据进行备份
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考题
以下各项中，属于系统管理员管理权限的有( )。A．根据业务流程模块的功能对人员进行合理的分工并授权B．负责系统数据的备份和。恢复C．负责对输入的会计数据按照会计原理进行审核D．系统配置防火墙，加强安全保护
考题
关于公募基金管理人的信息技术系统控制，以下说法错误的是（ ）A.用户密码口令应定期更换，数据库和操作系统的密码口令应当由不同人员保管
B.应当通过严格的授权制度、岗位责任制度、门禁制度、内外网分离制度等管理措施……
C.在实现业务电子化时，应设置保密系统和相应控制机制，保证计算机系统的可稽性
D.应当建立电子数据的即时保存和备份制度，重要数据……
考题
以下属于信息系统内部控制中的一般控制措施的有( )。A.不相容岗位相互分离
B.建立数据输入和审核制度
C.系统开发时编制系统说明书
D.限制未经授权的人员接触机密数据和文件
E.定期或在重要操作前对数据进行备份
考题
以下属于信息系统内部控制中的应用控制措施的有( )。A.数据输入的审核措施
B.数据处理控制措施
C.健全的处理、分发和保管制度
D.数据输入错误的处理和重新输入
E.系统硬软件和数据文件的灾难补救计划
考题
下列各项中，属于对存货进行实物控制的内部控制措施有（ ）。
A.限制非授权人员接近仓库
B.定期盘点存货
C.对存货进行视频监控
D.制定严格的存货保管制度
E.建立存货成本分析和控制机制
考题
下列关于内部控制措施的表述，错误的是()。A.建立健全内部控制制度体系，对各项业务活动和管理活动制定全面、系统、规范的业务制度和管理制度，并定期进行评估
B.合理确定各项业务活动和管理活动的风险控制点，采取适当的控制措施．执行标准统一的业务流程和管理流程．确保规范运作
C.建立相应的授权体系，明确各级机构、部门、岗位、人员办理业务和事项的权限，并实施动态调整
D.明确哪些是重要岗位，对重要岗位人员实行轮岗或强制休假制度：不相容岗位人员之间可以轮岗
考题
以下属于信息系统内部控制中的一般控制措施的有（）。A、不相容岗位相互分离B、建立数据输入和审核制度C、系统开发时编制系统说明书D、限制未经授权的人员接触机密数据和文件E、定期或在重要操作前对数据进行备份
考题
明确各岗位办理业务和事项的权限范围、审批程序和相关责任，建立重大事项集体决策和会签制度；相关工作人员应当在授权范围内行使职权、办理业务。这些属于内部控制控制方法中的（）。A、不相容岗位相互分离B、内部授权审批控制C、归口管理D、预算控制
考题
在传统的信息系统中，计算机操作员通常负责定期备份软件和数据文件。在分布式或协同系统中，确保进行充分备份的责任是以下（）角色的责任。A、用户管理员B、系统程序员C、数据输入员D、磁带管理员
考题
单选题在传统的信息系统中，计算机操作员通常要定期负责备份软件和数据文件。在分布式或协作式系统中，确保采取适当的备份是下列（）的责任。A
用户管理人员B
系统编程人员C
数据输入人员D
磁带库
考题
多选题商业银行应建立分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织结构，明确所有与风险和内部控制有关的部门、岗位、人员的职责和权限，并形成文件予以传达。特别应考虑（）。A建立相应的授权体系，实行统一法人管理和法人授权B必要的职责分离，以及横向与纵向相互监督制约关系C涉及资产、负债、财务和人员等重要事项变动均不得由一个人独自决定D明确关键岗位、特殊岗位、不相容岗位及其控制要求E建立关键岗位定期或不定期的人员轮换和强制休假制度
考题
单选题关于公募基金管理人的信息技术系统控制，以下说法错误的是（ ）。A
应当建立电子数据的即时保存和备份制度，重要数据本地备份、长期保存B
应当通过严格的授权制度、岗位责任制度、门禁制度、内外网分离制度等管理措施，确保系统安全运行C
用户密码口令应定期更换，数据库和操作系统的密码口令应当由不同人员保管D
在实现业务电子化时，应设置保密系统和相应控制机制，保证计算机系统的可稽性
考题
多选题以下属于信息系统内部控制中的一般控制措施的有（）。A不相容岗位相互分离B建立数据输入和审核制度C系统开发时编制系统说明书D限制未经授权的人员接触机密数据和文件E定期或在重要操作前对数据进行备份
考题
单选题下列关于内部控制措施的表述中，错误的是（ ）。A
明确哪些是重要岗位，对重要岗位人员实行轮岗或强制休假制度，不相容岗位人员之间应该轮岗B
合理确定各项业务活动和管理活动的风险控制点，采取适当的控制措施，执行标准统一的业务流程和管理流程，确保规范运作C
建立相应的授权体系，明确各级机构、部门、岗位、人员办理业务和事项的权限，并实施动态调整D
建立健全内部控制制度体系，对各项业务活动和管理活动制定全面、系统、规范的业务制度和管理制度，并定期进行评估
考题
多选题数据清理工作主要包括（ ）。A确认输入数据B替换空值C消除冗余数据D修改错误值E定期或在重要操作前对数据进行备份
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