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选择一个行政事业单位内部控制失效的案例，分析其失效的原因，并提出改进的对策。
参考答案和解析
ABD
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考题
下面列示的四种情形中,()属于审计抽样中的信赖过度风险。
A、将实际上没有失效的内部控制推断为失效的B、将实际上没有失效的内部控制推断为有效的C、将实际上失效的内部控制推断为失效的D、将实际上失效的内部控制推断为没有失效的
考题
质量改进的步骤，其正确顺序为（ ）。 ①选择课题；②拟定对策并实施；③分析问题原因；④防止再发生和标准化；⑤总结；⑥掌握现状；⑦确认效果A.①③⑦⑥②④⑤B.⑦③①⑥②⑤④C.①⑥③②⑦④⑤D.①⑦⑥④②③⑤
考题
审计人员在确定内部控制的可信赖程度时，应充分关注内部控制在实践中所固有的局限性，其局限性包括：A、内部控制的设置和运行受制于成本效益原则
B、内部控制针对企业所有的业务活动而设置
C、内部控制可能因有关人员相互勾结、内外串通而失效
D、内部控制可能因经营环境、业务性质的改变而削弱或失效
E、审计人员可能因对内部控制不了解而认为其失效
考题
失效模式及后果分析（FMEA）从3方面考察事件的风险程度，以下哪一项不是？（）A、失效事件后果的严重程度B、引起失效事件的潜在原因的发生频率C、控制失效事件的成本D、失效事件或者潜在原因是否容易被发现
考题
如果可能，下述哪种方法是PFMEA控制中最可能选择的方法？（）A、预防失效原因和机理的发生，或降低发生频度。B、实施100%检验以探测所有失效模式。C、理解失效原因和后果以导致一个遏制和纠正措施。
考题
进行案例分析的步骤，正确的是（）A、选择所要分析的案例；还原事情过程；分析案例；提出解决对策B、选择所要分析的案例；分析案例；还原事情过程；提出解决对策C、还原事情过程；选择所要分析的案例；分析案例；提出解决对策D、选择所要分析的案例；还原事情过程；提出解决对策；分析案例
考题
失效模式及后果分析（FMEA）从以下哪3方面考察事件的风险程度？（）。A、失效事件的严重度B、引起失效事件的潜在原因的发生频率C、控制失效事件的成本D、失效事件或者潜在原因是否容易被发现
考题
如果可能的话，失效模式分析中的过程控制方法以下哪项较好？（）A、防止原因、机制失效模式的发生，或者减少发生的几率B、执行100%全检来检测所有的失效C、理解失效模式的原因、影响，并纠正、遏制D、以上都是
考题
多选题PFMEA（过程失效模式与影响分析）是关于过程的一种风险分析工具，常用来对过程的输入和影响因素进行评价。以下关于PFMEA的说法，正确的是：（）A如果一个失效模式会导致多个失效后果，则严重度要根据最严重的失效模式来确定B潜在失效原因是导致某种过程失效或故障可可能原因，应当采用5Why方法对潜在失效原因进行分析，并最终描述为可以纠正、控制的问题C对于缺乏控制现行控制措施的过程，可重点考虑引入防错设计D每种失效模式只能确定一个原因
考题
单选题如果可能的话，失效模式分析中的过程控制方法以下哪项较好？（）A
防止原因、机制失效模式的发生，或者减少发生的几率B
执行100%全检来检测所有的失效C
理解失效模式的原因、影响，并纠正、遏制D
以上都是
考题
单选题下面列示的四种情形中，（）属于审计抽样中的信赖过度风险。A
将实际上没有失效的内部控制推断为失效的B
将实际上没有失效的内部控制推断为有效的C
将实际上失效的内部控制推断为失效的D
将实际上失效的内部控制推断为没有失效的
考题
多选题失效模式及后果分析（FMEA）从以下哪3方面考察事件的风险程度？（）。A失效事件的严重度B引起失效事件的潜在原因的发生频率C控制失效事件的成本D失效事件或者潜在原因是否容易被发现
考题
单选题失效模式及后果分析（FMEA）从3方面考察事件的风险程度，以下哪一项不是？（）A
失效事件后果的严重程度B
引起失效事件的潜在原因的发生频率C
控制失效事件的成本D
失效事件或者潜在原因是否容易被发现
考题
单选题如果可能，下述哪种方法是PFMEA控制中最可能选择的方法？（）A
预防失效原因和机理的发生，或降低发生频度。B
实施100%检验以探测所有失效模式。C
理解失效原因和后果以导致一个遏制和纠正措施。
考题
单选题质量改进的步骤，其正确顺序为( )。 ①选择课题；②拟定对策并实施；③分析问题原因；④防止再发生和标准化；⑤总结；⑥掌握现状；⑦确认效果A
①③⑦⑥②④⑤B
⑦③①⑥②⑤④C
①⑥③②⑦④⑤D
①⑦⑥④②③⑤
考题
单选题采取对策后没有出现预期结果时，经确认对策实施均按计划开展，说明对策失效，这时应重新回到（ ）阶段。A
选择课题B
掌握现状C
分析问题原因D
拟定对策并实施
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