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多选题
财务管理信息系统访问过程中不相容岗位（或职责）一般应包括（）。
A

申请

B

审批

C

操作

D

监控

参考答案

参考解析
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考题 实施细则中应包括()、岗位及人员职责、()、()、()。在实施过程中坚持贯彻并有落实记录或证据。
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考题 为加强内部控制，应建立并严格执行相应的人事管理制度，具体包括()。A、岗位定期轮换并严格交接B、不许兼任不相容职责C、进行岗位操作规程管理D、进行岗位定期考评E、定期检查保养设备
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考题 员工岗位发生变更时,应及时调整其对相关信息系统资源的访问权限;对离岗、离职或退休人员应终止其对相关信息系统资源的访问权限,及时修改有关密码,并明确后续保密要求。() 此题为判断题(对，错)。
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考题 不相容职责分离控制是实施不相容岗位或部门分 离措施，形成各司其职、各负其责、相互协作的工作机制。( )此题为判断题(对，错)。
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考题 不相容岗位职责分离制度的主要内容是什么？
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考题 企业税务管理机构应建立科学有效的职责分工和制衡机制，确保税务管理的不相容岗位相互分离、制约和监督。税务管理的不相容职责不包括（）A、税务规划的起草与审批，税务资料的准备与审查B、纳税申报表的填报与审批，税款缴纳划拨凭证的填报与审批C、发票购买、保管与财务印章保管D、出纳岗位和库房保管岗位的设置
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考题 系统访问过程中不相容岗位（或职责）一般应包括（）、监控。A、使用B、申请C、审批D、操作
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考题 单位应当合理设置岗位，明确相关岗位的职责权限，确保预算（）等不相容岗位相互分离。A、编制B、执行C、审批D、评价
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考题 会计岗位设置遵循合理配置原则，确保岗位间的制衡及有效监督。岗位分工应符合内控制度要求，严禁一人兼任不相容的岗位或承担不相容的工作职责。
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考题 未制订分行会计人员岗位职责，或岗位分工与总行规定不符的，或会计人员岗位设置不满足不相容岗位分离原则的，每发现一次扣5分。
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考题 产与存货循环的不相容岗位企业必须进行职责分工有哪些？
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考题 员工岗位发生变更时，应及时调整其对相关信息系统资源的访问权限；对离岗、离职或退休人员应终止其对相关信息系统资源的访问权限，及时修改有关密码，并明确后续保密要求。
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考题 财务管理信息系统访问过程中不相容岗位（或职责）一般应包括（）。A、申请B、审批C、操作D、监控
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考题 财务管理系统的业务用户及其权限，应遵循（）的原则。A、岗位分离，相互制衡B、一人多岗，职责交叉C、一人多岗，相互制衡D、岗位分离，职责交叉
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考题 信息系统操作人员的权限划分必须依据会计…的原则包括（）。A、不相容的职权必须分隔B、不相容的岗位必须分隔C、不同的处理层次一般应该分隔D、需要重点保证数据安全工作应与其他工作分隔
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考题 开发阶段的内控要点有（）。A、部门职责、岗位职责、不相容职责分离B、明确合理的招聘人员的岗位职责C、关键岗位、核心员工保密协议、诚信承诺D、明确的授权体系
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考题 问答题企业采购与付款业务的不相容岗位至少应包括哪些?
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考题 多选题信息系统操作人员的权限划分必须依据会计…的原则包括（）。A不相容的职权必须分隔B不相容的岗位必须分隔C不同的处理层次一般应该分隔D需要重点保证数据安全工作应与其他工作分隔
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考题 单选题各级机构应明确各岗位职责，科学分配岗位，以确保轮岗工作有效实施。轮岗时应严格遵循（）风险控制要求。A 岗位不相容B 岗位匹配C 岗位相似D 岗位可控
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考题 多选题开发阶段的内控要点有（）。A部门职责、岗位职责、不相容职责分离B明确合理的招聘人员的岗位职责C关键岗位、核心员工保密协议、诚信承诺D明确的授权体系
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考题 多选题财务管理信息系统访问过程中不相容岗位（或职责）一般应包括（）。A申请B审批C操作D监控
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考题 单选题企业税务管理机构应建立科学有效的职责分工和制衡机制，确保税务管理的不相容岗位相互分离、制约和监督。税务管理的不相容职责不包括（）A 税务规划的起草与审批，税务资料的准备与审查B 纳税申报表的填报与审批，税款缴纳划拨凭证的填报与审批C 发票购买、保管与财务印章保管D 出纳岗位和库房保管岗位的设置
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考题 问答题不相容岗位职责分离制度的主要内容是什么？
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考题 判断题会计岗位设置遵循合理配置原则，确保岗位间的制衡及有效监督。岗位分工应符合内控制度要求，严禁一人兼任不相容的岗位或承担不相容的工作职责。A 对B 错
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考题 多选题系统访问过程中不相容岗位（或职责）一般应包括（）、监控。A使用B申请C审批D操作
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考题 多选题为加强内部控制，应建立并严格执行相应的人事管理制度，具体包括（）。A岗位定期轮换并严格交接B不许兼任不相容职责C进行岗位操作规程管理D进行岗位定期考评E定期检查保养设备
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考题 判断题未制订分行会计人员岗位职责，或岗位分工与总行规定不符的，或会计人员岗位设置不满足不相容岗位分离原则的，每发现一次扣5分。A 对B 错
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